KXWI15012013A0原辅料入库流程.docxVIP

宁波康兴电缆有限公司管理文件KX/WI-1501-2013A0原辅料入库流程2013-01-03发布 2013-01-03实施宁波康兴电缆有限公司仓储部发布文件审批表文件名称原辅料入库流程编 号KX/WI-1501-2013A0会 签编 制审 核批 准文件履历表日期版本/次数修改目的批准人审核人编制部门编制人目的对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。适用范围适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。职责采购部：负责《采购订单》的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。质量部：负责原辅料的品质检验工作。收货员：负责原辅料的接收、清点工作，《采购收货单》的录入及报检工作。装卸组：负责物料的卸货、转运工作。仓管员：负责原辅料《采购收货单》的审核，入库物料的保管工作。账务员：负责原辅料外购入库登记，《外购入库单》整理并交会计部。工作程序订单发放：采购员在收到生产部门的物料需求后下发《采购订单》给供应商。采购员在金思维ERP系统中制作《采购订单》，仓库人员可在系统中查询。物料接收：供应商送货至厂区后，将《送货单》和供应商的检验报告交仓库收货员。收货员核对《送货单》与《采购订单》是否有误，如果有误，立即通知采购部确认何种原因出错，直至清楚方可收货。核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定的待验区。数量验收：数量验收处理时间：一般物料为30分钟内，特急物料为10分钟内在卸货同时，收货员根据物料特性（或计量单位）决定清点方式。对于以重量为计量单位的，可采用称总重确认的方式或者分包装称重确认的方式；对于以数量为计量单位的，来料数量少的要逐一清点，来料数量多的要先清点大数，再采用抽查的方式清点单位包装，抽查比例不低于30%。在清点时发现数量不足时，应与供应商送货人员一起确认，由供应商送货人员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理。双方确认数量后，收货员签字确认。来料报检：报检处理时间一般为半个工作日内，生产急用物料在收料后30分钟内。物料清点完毕后，收货员在金思维ERP系统中录入《采购收货单》，并提交给质量部。收货员打印《采购收货单》，《采购收货单》一式三联，第一联仓库联，第二联检验结果联，第三联检验联。收货员将《采购收货单》交质量部签名，将检验结果联、检验联交质量部，将仓库联、《送货单》交仓管员。收货员制作《物料标示》。品质验收：质量部收到《采购收货单》后,按检验程序进行检验，检验完毕后贴上相应标签。①经检验合格者,质量部需在物料外包装明显位置贴上“合格”标签。②经检验不合格者，质量部召集相关部门进行会审，对经会审判定为“降级使用”、“让步使用”、“退货”的物料，质量部需贴上相应标签。质量部将《采购收货单》检验结果联反馈给仓库收货员,收货员通知仓管员及装卸组人员，根据检验结果将物料搬运到各指定物料存储区域。《物料管制卡》制作：仓管员在接到检验结果后，根据检验结果在金思维ERP系统中对《采购收货单》进行审核。无误时提交账务员记账，并将《送货单》交账务员。有误时退回质量部处理。仓管员根据已审核的《采购收货单》打印《物料管制卡》。仓管员将《物料管制卡》挂到相应的物料存放区。仓库记账：账务员根据仓管员审核的《采购收货单》生成《外购入库单》。账务员打印《外购入库单》，《外购入库单》一式三联，第一联仓库联，第二联会计联，第三联采购联。单据分发与保存：账务员将《外购入库单》交仓管员、采购员签字确认。账务员将《送货单》附在《外购入库单》采购联后交采购员。账务员视情况紧急与否，将《外购入库单》会计联整理后分散或集中送到会计部。相关文件KX/CM-1502-2013A0《仓库管理制度》相关表单《采购收货单》《物料标示》《物料管制卡》《外购入库单》表单样本：流程图原辅料入库流程图