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导读 主业务流程 主业务流程说明 再销售部增加计划功能，收集各个销售渠道的销售信息，制定期间内的生产，采购，售后安装计划，及时把计划通知各个部门。 估计采购时间过程中，如果遇到困难，可以报告销售部长。 未成交顾客的信息应记录，存档销售部，专人负责电话访问，争取顾客。 安装完成后的顾客信息存档售后服务部，专人负责电话回访。 大厅销售业务流程 大厅销售业务流程说明 部长尽量不要参与到普通顾客的议价中去。 由市场部负责，制定出针对不同顾客的价格政策。销售部门严格执行。 门市销售业务流程 经销商销售管理业务流程 代理商管理业务流程 代理商管理业务流程说明 由营销规划部制定代理商管理办法。 代理商提货时，严格执行信用审核制度。 押金数额应该根据不同的代理商的信用等级和业务量调整。 导读 工程销售业务流程 导读 国际业务部流程 国际业务部流程说明 项目组成员由采购部，生产部人员构成。 由公司总经理办公会制定出项目组考核办法。 导读 售后服务安装业务流程 客户退板业务流程 客服中心（投诉处理）业务流程 零售客户换板业务流程 导读 市场部营销方案流程 市场部渠道管理办法制定流程 导读 原材料采购业务流程 原材料采购业务流程说明 根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。 根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款； 对于普通的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。 对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核。经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。 仓库按手续办理入原材料库。 研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。 生产辅料采购业务流程 生产辅料采购，入库业务流程说明 仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。 检验由仓库的入库检验完成。 安装辅料（地樑、轨道）采购业务流程 其他安装辅料采购业务流程 小额日耗品采购业务流程 生产设备配件采购业务流程 导读 生产流程 四面刨车间细工艺流程 油漆和包装车间细工艺流程 原材料干燥流程 导读 产成品入库业务流程 产成品出库业务流程 原材料领料生产业务流程 生产辅料领料业务流程 安装辅料领料业务流程（客户自购买） 安装辅料领料业务流程（公司包安装） 导读 研发部业务流程说明 根据公司发展战略，制定新产品开发战略。 制定公司生产工艺规程。 制定产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准。 组织新技术项目攻关。 收集新产品发展趋势，撰写新产品研究报告。 新产品的试制。 组织新产品投产前的评审。 研发部标准工艺流程制定 研发部创新流程 导读 质量管理部业务流程说明 根据公司发展战略，制定公司质量方针。 强化公司的质量管理，贯彻质量第一，顾客第一的宗旨。 根据公司年度生产计划，安排质量管理计划。 安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，及时整改，每个季度形成质量报告。 加强公司内部质量审核，保证质量保证体系的正常，有效运行。 质量管理部审核流程 质量管理部质量管理流程 导读 财务部控制流程 财务部控制流程说明 财务预算编制的信息来源有：各个部门上报的资金预算要求，总经理年初下达的资金使用计划，各个部门的去年费用情况，本年度生产经营的情况。 生产和销售部门可以按照任务量来衡量安排资金使用情况，职能部门可以按照费用分解的情况来决定。 行政部办公用品管理流程 物品出厂管理办法说明 由行政部统一印制物品出厂单。 各个单位在物品出厂时要按品名，规格，数量填写出厂单。 出厂单加盖部门印章方为有效。 出厂时需要交验出厂单，门岗留存一份。 门岗留存的出厂单保留一年待查。 仓库 生产 采购 生产计划 四面刨 油漆和包装 原材料干燥 领原材料 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部 仓库 上漆 质检、包装 入库 生产工艺单 营销部计划 生产计划 生产通知 领料 选料 喂料 四面刨 检验 两端企口 截断齐头 印字 成型车间 仓库 检验 检验 码放贴标签 停机、换刀 开机、调试 合格 符合 次品 不合格 板面 不平 不符合 退料 入次品库 磨刀 另处理 质量管理部 质量报告 到油漆车间 合格 领料 上料 送料 工序1 分色 印箱 包装 包装车间 成型车间 油漆车间 处理 补漆 截短 不合格