M4.1持续改进控制程序.docVIP

文件履历表 版次 修订章节 修订内容描述 修订人 审核人 修订日期 发行章 制定单位 签核 日期 管理者代表 制定 审核 批准 1.目的 通过持续不断的改进产品质量、服务（包括时间安排、交付）和价格（含成本），以提高产品质量、服务的工作效率，达到消除浪费、降低成本和保护环境，最终使顾客和企业都从中获益之目的。 2.范围 凡公司内所有与产品有关的质量、交付和成本的持续不断的改进均适用之。 3.术语 3.1持续改进：在已达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展，旨在不断提高产品/服务质量，以将减少质量变差，降低成本和改善服务为主要目标，使系统持续不断地得到改进，使顾客更加满意的、持续渐进的、集体性的活动。 3.2改进和纠正措施的区别 a)能力和性能不可接受的过程需要采取纠正措施。 b)能力和性能可接受的过程，需优化措施计划，进一步减少变差时为持续改进 4.职责 4.1管理者代表负责确定持续改进项目和负责人。 4.2 项目负责人负责编制持续改进计划，并组织实施。 4.3 品质部负责持续改进的归口管理。 5.相关文件 5.1数据统计控制程序 6.相关记录 编号 记 录 名 称 保管部门 保存年限 1 持续改进计划 品质部 三 年 2 持续改进记录 品质部 三 年 6控制要点： 输 入 流 程 部 门 输 出 补充说明 负责 参与 通报 1、顾客的要求和期望；2、公司质量方针、质量目标及管理评审结果；3、风险分析4、对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息的识别 相关 部门 持续改进项目计划 1 持续改进的理念与项目收集 a改进和纠正措施的区别 1)能力和性能不可接受的过程需要采取纠正措施。 2)能力和性能可接受的过程，需优化措施计划，进一步减少变差时为持续改进。 公司应贯彻实施持续改进的思想体系，持续改善质量、生产率、服务和价格等，使所有顾客和公司受益。持续改进必须优先考虑产品的特殊特性 b持续改进项目 如下是质量和生产率改进的部分项目，应选择适当的项目，实施适当的改进方案： 故障停机时间 报废、返工和返修 低于100%的初次运转能力 过大的变差 过多的搬运和贮存 临界测量系统能力 顾客不满意，如报怨、退货、错送、履约率、顾客的忧虑、售后质量保证等。 c持续改进技术 各部门可选择下列适用的持续改进技术，适当加以应用： 控制图 FMEA分析 基准确定 防错 其他统计技术 d持续改进的途径 5.4.1 总经理根据顾客的期望和有关信息分析，根据职工合理化建议提案,确定持续改进项目及负责人。一个制造过程改进行动计划，重点放在减少过程变差和浪费。 持续改进项目 管理表 Y N 品质部 管代 总经理 评审报告 评审报告 相关 部门 纠正/预防措施处置单 评审报告 相关 部门 品质部 持续改进计划 持续改进计划 Y 管理者代表 持续改进计划 输 入 流 程 部 门 输 出 补充说明 负责 参与 通报 持续改进计划 品质部 相关 部门 管代 持续改进项目各阶段的实施证据 2持续改进的工作步骤应按PDCA过程模式进行。 项目负责人编制持续改进计划，包括现状调查了解、目标确定，组织开展活动、分析原因，制定并采取措施。 3项目如涉及多部门时，各部门应积极支持，并实施有关改进措施计划。 4品质部负责组织对持续改进的结果进行验证、评价。 持续改进计划的进度追踪：为有效的控制持续改进计划的进度，让公司高层能了解重点改善案的实际进度，持续改进小组长应依“持续改进计划”定期或不定期对其进行追踪，如： 原定预计完成时间； 实际执行进度； 进度上的差异说明； 目前完成的情况说明； 执行的困难度（须包含预计解决的方法）； 其他补充事项。 5品质部负责将持续改进的实施情况提交管理评审。 持续改进项目的效果验证、评估： 当持续改进项目依“持续改进计划”之进度完成后，填写“持续改进记录”，并由品质部和执行该项改进项目的部门负责人员对其进行效果验证，并将验证的结果记录于“持续改进记录”中的验证栏中，对验证有效果的改善提案，由品质部对其改善效果