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HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程9193 内部订单（组）主数据维护流程 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/07/079 集团财务部/财务组 创建文档 目录 41 内部订单（组）主数据维护流程 1.1 HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 1 内部订单（组）主数据维护流程 1.1 HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程 · 流程适用范围： 本流程适用于华谊集团下属二级公司内部订单（组）主数据维护业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。 · 流程责任部门：资产财务部 · 流程概述：资产财务部门成本会计基于业务需要,(例如用于短期项目的成本收集或固定资产采购预算控制)提出内部订单维护需求，并填写好内部订单维护表单。交由成本会计主管审批，审批完交由主数据维护人员进行系统操作。 · 流程所涉及的系统：SAP系统 · 风险控制点说明： 无。 1.2 系统流程图 s 1.3 系统流程图说明 序号 步骤 步骤说明 部门 岗位 输入文件 输出文件 系统-交易码 关键绩效指标 开始 资产财务部 成本会计 10 提出内部订单（组）主数据维护申请 基于业务需要,(例如用于短期项目的成本收集或固定资产采购预算控制)提出内部订单维护需求，并填写好内部订单维护表单。 资产财务部 成本会计 内部订单主数据（组）维护申请表 20 审核是否通过 成本主管进行审批 资产财务部 相关领导 30 是否新增内部订单 确认是否新增内部订单 资产财务部 成本会计 40 新增内部订单 在系统中新增内部订单 资产财务部 成本会计 SAP-KO01 50 是否将内部订单分配到内部订单组 确认内部订单是否需分配到内部订单组 资产财务部 成本会计 60 内部订单组是否存在 确认订单组是否存在 资产财务部 成本会计 70 新增内部订单组 内部订单组新增操作 资产财务部 成本会计 SAP-KOH1 80 将内部订单分配到内部订单组 内部订单组修改操作 资产财务部 成本会计 SAP-KOH2 90 内部订单修改/冻结操作 内部订单组修改操作 资产财务部 成本会计 SAP-KOH2 100 通知申请部门 将维护的内部订单（组）通知成本会计 资产财务部 成本会计 110 通知需求部门并存档 通知需求部门并存档 资产财务部 成本会计 结束 资产财务部 成本会计 附件： · 内部订单主数据（组）维护申请表 _1406918596.vsd Adjust width of box to change paragraph width. Box#039;s height adjusts according to text. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 华谊ERP试点项目系统实施 ERP流程设计模板 2012年6月 提出内部订单（组）主数据维护申请lt;10gt; 资产财务部 成本会计 HYERP-M10??-FICO-01.05.07-内部订单(组)主数据维护流程?? 开始?? 内部订单主数据（组）维护申请表 结束?? 审核是否通过lt;20gt; 是 相关领导 通知申请部门??lt;100gt; 通知需求部门并存档 lt;110gt; 否 是否新增内部订单lt;30gt; 是否将内部订单分配到内部订单组lt;50gt; 内部订单组是否存在lt;60gt; 内部订单修改/冻结操作lt;90gt; 否 新增内部订单组lt;70gt; 是 否 是 是 新增内部订单lt;40gt; 是 将内部订单分配到内部订单组lt;80gt; 结束 非系统操作步骤 相关流程 非系统 输入文件/ 输出文件 判断框 A 连接线 流程图部门：宋体，12号，加粗 流程图标题：宋体，14号，加粗 A 连接到下一页或其它地方 从上一页或其它地方转到本处 1 开始 流程图图例说明 风险控制点 正文：宋体，10号 系统操作步骤 系统 输入文件/ 输出文件