附件二漯河公司三星级发电企业管理评价迎检的资料目录.docVIP

漯河公司三星级发电企业管理评价迎检资料目录 管理项目序列号 管理项目查评对应文件资料名称（必备） 归口管理部门 要求 管理评价体系 1.1 安全 资料在安监部 1.1.1 安全管理机构、制度、措施健全，职责明确，责任落实 1.1.1.1 安监机构和人员配备 漯河公司组织机构设置图 关于调整公司安全生产委员会成员的通知 关于公布2011年公司三级安全监督网人员名单的通知 关于调整交通安全委员会成员的通知 5、关于调整漯河公司三级防火安全网人员的通知 安监部 1.1.1.2 制定安全生产责任制 公司各岗位安全生产责任制 岗位安全生产责任制管理标准 安监部 1.1.1.3安全生产目标责任制签订及考核兑现情况 1、公司与各部门签订的安全生产责任书 2、部门与班组签订的安全生产责任书 3、班组与职工签订的安全生产责任书 4、1-11月份安全责任制考核结果 5、1-11月份下发考核通报 安监部 1.1.1.4 厂安全规章制度及配备 1、2011年公司安全管理有效文件清单 2、现场安全工作规程 3、危险点分析管理标准 4、安全工作管理标准 5、反违章管理标准 安监部 1.1.1.5现场规程审查修订情况 1、检修规程（最新版、全部） 2、2011年检修规程审查及修订记录、审批手续 3、运行规程（最新版、全部） 4、2011年运行规程审查及修订记录、审批手续 5、安全规程（最新版、全部） 6、2011年安全规程审查及修订记录、审批手续 安监部 1.1.1.6定期进行安全分析 1、1-11月份安全生产例会纪要 2、安全例会安排的工作闭环 安监部 1.1.1.7安全知识技能培训资料 1、漯河公司2011年度安全培训计划 2、2011年各项安全培训通知 3、新入厂人员安全培训资料 4、员工抽考成绩单 5、安全网站中各项资料齐全完整 安监部 1.1.1.8企业安全文化建设 1、关于开展安全文化建设示范企业创建活动的通知 2、漯河公司安全文化手册 3、各项安全文化建设示范企业自查评、申报迎检资料 安监部 党群部 安监部 打印装盒 1.1.2 积极开展无违章创建工作 安监部安监部安监部安监部安监部安监部安监部 安监部 安监部 1.1.3 事故调查、事故通报落实 1.1.3.1事故调查管理办法 漯河公司不安全事件调查和责任追究管理标准 安监部 打印装盒 1.1.3.2不安全事件调查分析 1-11月份不安全事件调查分析报告及考核通报 安监部 打印装盒（二类障碍） 1.1.3.3不安全事件防范措施 不安全事件制定的防范措施 安监部 打印装盒 1.1.3.4不安全事件上报 1-11月份不安全事件上报资料 安监部 打印装盒 1.1.3.5上级公司下发考核通报落实 1、上级公司下发事故通报及传达文件 2、针对上级公司下发事故通报进行的专项检查资料 3、针对上级公司下发事故通报制定的防范措施 安监部 打印装盒 1.1.4 安全性评价及季节性安全小检查 1.1.4.1 安全性评价管理 1、关于开展2011年安全性评价的通知 2、2011年安全性评价工作计划、查评报告 3、关于下发2011年安全性评价整改计划的通知 4、2011年安全性评价整改计划现场已经闭环 安监部 要求： 1-3条打印装盒 第4条安监部现场确认已经闭环，符合要求 1.1.4.2 季节性及专项安全检查 1、今年以来公司开展的各项季节性及专项安全检查活动的方案（通知）、工作计划 2、今年以来公司季节性及专项安全检查检查表及整改计划. 安监部 打印装盒 现场确认整改项目已闭环，符合要求 1.1.4.3上级公司提出整改计划落实 1、上级公司来厂安全检查提出的整改项目（分别列出） 2、上级公司安全检查提出的整改项目整改落实情况及反馈情况。 安监部 打印装盒 1.1.4.4年度安措计划 漯河公司2011年安全措施计划（计划中体现上级公司安措项目；安措计划从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制；计划完成率100%） 安监部 打印装盒 1.1.5 “两票”、“三制”及危险点预控管理 1.1.5.1“两票”管理 1、漯河公司工作票和操作票管理标准（制度汇编） 2、漯河公司“三种人”培训考试资料，公布资格文件 安监部 打印装盒。现场检查确认两票合格率100%。 1.1.5.2危险点分析 1、漯河公司危险点分析管理标准 2、1-11月份检修工作票 3、1-11月份检修工作包 安监部 挑选有代表性的工作票、工作包3-5项打印装盒。其余的整理规范做好抽查准备。 1.1.5.3“三制”落实情况 1、漯河公司运行交接班管理规定 2、漯河公司设备运行巡回检查管理规定 3、漯河公司设备运行定期试验轮换管理规定 4、现场资料符