廉政风险排查参考套表.docVIP

单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间：2013年3月2日 单位 名称 民政局 权 力 事 项 1 贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、市民政事业发展规划和全县经济社会发展规划，制定全县民政事业发展规划；拟订民政工作相关政策措施，并组织实施和监督检查。 2 负责社团的登记和监督管理；负责民办非企业单位的登记和监督管理；组织指导全县拥军优属拥政爱民（简称“双拥”）工作；拟订双拥工作政策、措施，提出落实建议； 3 拟订全县救灾减灾政策、措施、规划并组织实施；负责自然灾害救助应急体系建设工作；负责组织灾情核查、会商、统一发布；负责管理、分配救灾款物并监督使用；承担组织、指导救灾捐赠工作；承担县减灾委员会领导小组办公室日常工作；负责指导支援革命老区建设工作。 提出加强和改进城乡基层政权建设的意见；牵头推进城乡社区建设和社区服务体系建设；指导村民委员会、社区居民委员会换届选举和建设工作；提出行政区域规划管理建议；负责县及乡镇的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；组织全县行政区域界线管理工作。 拟订社会福利事业发展规划、政策、措施和标准，拟订社会福利机构管理办法；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县各类福利设施建设和福利事业单位及农村敬老院的服务管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作；负责推进婚丧习俗改革；指导全县殡葬管理、儿童收养登记管理、婚姻登记管理工作；负责全县儿童收养登记管理工作；指导殡葬、儿童收养、婚姻登记和生活无着的流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。 填表人 签字 具体填表人姓名 主要负责 人签字 单位主要负责人姓名 注：列出单位层面全部权力事项。 单位图表二 廉政风险防控职权目录 单位（公章）：民政局 序号 权力名称 具体内容 行使主体 法律制度依据 1 归纳具体内容后的权力名称 按法律、法规和“三定方案”对本部门（科室）权力的具体描述写出具体内容 XXX 科（室） 某项法律、法规或条例、规定 2 把部门（科室）所有权力事项一一汇总填写 3 例如：党费收缴、管理和使用 负责全市（本单位）党费工作的宏观管理，指导市管（本单位）党费的收缴、管理和使用工作。 基层组织科（党办） 《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》 4 干部选拔任用 在干部职数范围内选拔任用干部 人事科 《公务员法》、《党政领导干部选拔任用条例》 单位图表三 XX单位生产许可证初审权力运行流程图 （例图） 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 单位图表三 XX单位干部年度考核权力运行流程图（例图） 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 单位廉政风险点表现形式 决策程序、权力行使、制度执行方面 1、重大决策类：民主集中制落实不够，造成决策失误；征求意见不科学，造成决策失误；超越决策权限，造成决策失误；等等。 2、重要干部任免类：在人事管理方面，不坚持公平、公开、公正原则，导致决策失误；未调查了解，导致用人失察；泄露信息，造成恶劣影响；在干部违规违纪案件查处中，不按有关规定处理，可能造成冤假错案；等等。 3、重大项目安排类：未经集体研究，擅自进行安排；未经集体研究，擅自中途变更；违反规定，直接插手工程项目建设；等等。 4、大额资金使用类：在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当；未经批准，擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁行为；固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置不按规定，造成固定资产流失；等等。 管理不到位、制度不落实的工作环节 不认真履行“一岗双责”，履职不到位；在公务活动中，接受监管服务对象的馈赠或宴请；对亲属及身边的工作人员管理不严格，可能发生不廉洁行为；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报；等等 单位图表四 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）：XXX（部、委、办、局） 填表日期：XX年XX月XX日 单 位 名 称 XXX（部、委、办、局） 主要负责人姓名 XXX 单位权 力事项 填写单位图表一中梳理汇总后的权力事项 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决 策风险 注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描