2012年预算航道建设和维护项目.docVIP

2012年预算航道建设与维护项目 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 海南省港航管理局隶属省交通厅，是参照公务员法管理的正处级财政预算管理单位，核定财政预算管理事业编制57名，内设办公室、规划财务科、港口管理科、航运管理科、人事教育法制科、航道航标科、安全监督科、执法大队（战备办）、政策法规科9个科级机构。下属机构有海口航道所、三亚航道所、儋州航道所、琼海航道所、铺前航道所、清澜航道所、万宁航道所、金牌航道所、航道疏浚工程队、测量队10个自筹经费事业单位。全省港航系统共有干部职工189人。其主要职责：贯彻执行有关港口、航道、水路运输、水运工程、规费征稽等方面的法律、法规和规章；负责对港口公用基础设施（进出口航道、防波堤、锚地、集疏运通道等）的建设、维护和管理工作；负责对从事港口经营的单位和个人的经营资格审批或者审核上报等项工作；负责对使用非深水岸线的审批；依法实施有关占用航道的审批职责；负责对港口、水路运输的经营秩序、安全生产、环境保护实施行业管理，进行监督检查；划定港区内危险货物作业泊位、库场的区域范围，并实施监督；负责协调国家重点物资、军事物资以及抢险救灾物资的运输工作；负责征收、代收全省港口、水路运输、航道等国家行政性收费工作；负责港口及水路运输的招商引资工作；负责港口、航道、水路运输、水运工程、规费征稽等方面的信息汇总、统计和管理上报工作；对违反港口管理的违法行为依法实施行政处罚，并受省厅的委托对航道违法行为、水路运输违法行为实施行政处罚；对市县港航管理机构进行行业指导和监督；指导全省港航系统精神文明建设及行业协会工作；对各市县乡镇渡口渡船的管理进行监督，指导和督促各市县规范渡口渡船安全管理工作；参与省政府组织的水上运输（含渡运）重特大事故的有关应急处理和有关调查工作；承办省厅交办的其他工作。 （二）项目绩效总目标、绩效指标调整情况 1.绩效总目标 （1）产出指标 ①航道维护观测里程，2012年观测里程达到99%，绩效为良； ②维护疏浚里程，2012年疏浚里程为4.3公里，大于3公里，绩效指标为优； ③航标日常维护座数，2012年完成58座（含3座临时标）航标的维护工作，大于55座，绩效指标为优。 （2）成效指标 ①航道观测出图，观测里程达到主要航道每年观测一次，观测里程已超过35公里，绩效指标为优； ②航道通航保证率，达到98%以上，绩效指标为优； ③航标保证质量，符合航标管理办法和内河航道维护技术规范要求，达到95%以上，绩效指标为优； （3）效率指标 ①测图提供满意度，达到98%以上，绩效指标为优； ②每立方米疏浚成本，招标价格有所降低，少于预算3%，效率指标为良； ③航标维护正常率，达到100%，效率指标为优。 2.绩效指标调整：无调整。 （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据交通运输部《全国航道管理与养护发展纲要》（2011-2015年），航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。我省航道、航标维护建设属于经常性项目，是保障航道畅通，确保船舶进出港安全的重要保证。该项目主要内容有：航道疏浚、航道测量、航标日常养护及维修建设、航标器材购置及站房建设。2012年我局涉及的航道航标维护建设项目主要有：1.海口港3万吨级航道养护2011年度维护疏浚工程（2011年的工程，工程量为87万立方米，结算价为2236万元），2012年支付余款1242.37万元；2.完成海口秀英港、海口新港、三亚港、三亚东西河、马村港、铺前港航道32.799公里及海口港区各港锚地的测量工作，测量面积达60平方公里；3.完成全省内河航道434.4公里和沿海航道42.6公里的行政管理工作；4.完成分布在全省主要航道的58（含3座临时标）座航标日常养护及维修工作； 5.完成年度正常轮换航标器材购置工作。 评价依据：《中华人民共和国航道管理条例》、《中华人民共和国航标条例》、《中华人民共和国航道管理条例实施细则》、《航道养护管理规定》、《内河航道维护技术规范》、《内河航标管理办法》、《沿海航标管理办法》、《海区航标设置管理办法》、《内河助航标志》、《内河助航标志的主要外形尺寸》、《内河通航标准》、《中国海区可航行水域桥梁助航标志》及《中国海区水上助航标志》等。 评价目的：航道航标维护建设是为了确保我省沿海航道、内河航道、所设助航标志达到维护标准，保证安全畅通，确保我省进出港船舶航行安全。每年我省各沿海、内河航道的回淤给船舶安全进出港口带来安全隐患，航道维护、航道测量、航标维护、航道巡查等相关工作十分必要的。为了更好地评价航道航标维护建设项目的实施效果，促进我局及各基层单位提升航道航标行政管理水平，提高财政转移支付资金使用效率，更好地保护我省航道资源，从而开展了本次