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保定市徐水区城区办事处 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区城区办事处2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据县委、县政府《关于乡镇机构改革实施意见》（徐发「2002」27号），现将我单位概况说明如下： （一）； （二） （三）； （四）； （五）； （六）； （七）； （八）； （）； （） 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 保定市徐水区城区办事处 行政 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2017年保定市徐水区城区办事处年初部门收入预算总额为587.94万元。 其中：人员经费预算为291.16万元 正常公用经费预算为46.13万元 专项项目、公用经费预算为250.65万元 2、支出说明 2017年部门支出安排预算总额587.94万元。 基本支出 337.29万元 其中：人员经费 291.16万元 日常公用经费 46.13万元 项目支出 250.65万元 其中：本级支出 250.65万元 3、比上年增减情况 　　本年度预算收支安排587.94万元，较上年增加132.69万元。其中:基本支出增加23.73万元，主要增加单位职工人数，人员增加；项目支出增加62.83万元，主要创建省级文明城区，社区建设基本项目支出。 第三部分：机关运行经费安排情况 保定市徐水区城区办事处机关运行经费安排46.13万元，其中办公费11.76万元，邮电费2.34万元，工会经费、福利费7.23万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用0万元，其他支出25.83万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 3 6 3 增加一辆公务用车，经费增加 公务接待费支出 1 0.5 -0.5 厉行节约，严格控制支出 合计 4 6.5 2.5 2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，公务接待费减少。因调入一辆公务用车，增加3万元公车运行经费，导致从总量来讲，我局的三公经费与2016年相比增加了2.5万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作。社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传。社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。 二、部门职责-工作活动绩效目标 520保定市徐水区城区办事处 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 社区建设 250.65 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作。 保证社区工作积极和谐健康发展。 　　社区建设管理 250.65 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。 保证社区工作积极和谐健康发展。 开展社区活动 ≥12 ≥8 ≥6 ＜6 　　征兵工作管理 负责城区适龄青年的征兵工作。 按人武部要求完成 按人武部要求完成 100% ≥80% ≥60% ＜60% 社会治安综合治理 负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传。 对政府的各项政策积极进行宣传。对信访、治安、维稳等因素进行排查。加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 　　宣传引导 对政府的各项政策积极进行宣传。 安排组织宣传活动 组织宣传活动 ≥12 ≥8 ≥6 ＜6 　　排查不和谐因素 对信访、治安、