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广东电网公司地区供电局纠正与预防管理标准 1 总则－－编制的目的和主要内容 1.1 为了统一处理与标准、规章制度、安风体系等与管理要求不符合的行为或偏差，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。 1.2 本标准规定了纠正与预防系统的建立、维护与实施的管理要求 2、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》第五十六条 南方电网公司《安全生产工作规定》3.3.5、3.5、4、7.6 南方电网公司《安全生产监督规定》5.5、5.6 南方电网公司《电力生产事故调查规程》7.2.5 《中国南方电网公司安全生产风险管理体系》1.1.2 3、术语和定义 3.1 不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、设备损坏、供电中断、职业病、其他财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或体系要求的行为或偏差。 4 职责1、系统组织 2、系统运作 5 管理内容与方法 生产活动中出现除在运电力设备缺陷外的问题 （1）安全区代表巡查中发现的不符合； （2）各级领导和安全监督人员巡查时发现的不符合； （3）安全检查中发现的不符合； （4）安全生产法律、法规、标准的变更引起的不符合； （5）员工和相关方的合理化建议提出的不符合以及员工 在生产实践中发现的不符合； （6）内部审核、管理评审、外部审核中发现的不符合； （7）事故/事件调查时发现的不符合； （8）会议、小组活动等提出的不符合； （9）风险评估与任务观察提出的不符合。 5.3 纠正与预防措施计划的制定 5.3.1 不符合的处理采取逐级解决、逐级上报原则。 5.3.2 各部门应针对确认的不符合在5个工作日内制定解决措施和计划，但紧急情况下应立即采取措施。 5.3.3 单位的各部门（或班组）应对纠正与预防行动制定解决方案，按轻重缓急分类，确立责任人员或部门、行动步骤、开始时间与完成时间，在其管辖层面不能解决时，逐级上报或提交单位职能部门处理，需单位层面处理的，应向单位分管领导汇报，由单位分管领导进行协调处理。 5.4 纠正与预防措施的实施 5.4.1 纠正与预防措施的执行责任人根据纠正与预防工作计划组织实施。在实施过程应进行必要的记录，完成实施后的2个工作日内填写《纠正与预防措施单》相应部分并递交效果验证责任人。 5.4.2 在实施过程中，该项工作的管理责任人、执行责任人应组织对实际生产条件与措施进行持续评估，并按需要及时上报调整计划。 5.5 纠正与预防行动的评估 5.5.1 纠正与预防措施的执行责任部门的上级部门或单位职能部门负责人负责组织对实施措施的效果进行验证。 5.5.2 验证责任人进行验证时可通过查看实施计划、实施过程中相关的记录、现场查看情况、与相关人员咨询、流程测试等进行评估，并在《纠正与预防措施单》中填写验证情况和结论并反馈，评估时应关注： （1）随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正与预防行动效力向员工进行询问； （2）选择一个工作现场进行观察，检验纠正与预防行动是否控制了不符合的再次发生； （3）每月与安全生产人员讨论并回顾所采取的纠正与预防行动的类型，应重点关注根本原因和控制因素。 5.5.3 验证合格则结束本次纠正与预防行动；验证不合格，重新制定解决措施。 信息报送 5.6 直属各部门汇总其负责处理的纠正与预防行动情况，在每月底前3个工作日将本月《纠正与预防措施单》和全年累计《纠正与预防行动汇总表》（附件四）提交单位安全监察部。 5.7 单位安全监察部将需要单位层面协调解决的不符合，内、外审报告提及的不符合、以及事故的不符合的《纠正与预防措施单》和上述不符合的全年累计《纠正与预防行动汇总表》每月初的5个工作日前上报公司安全监察部。 信息沟通 5.8 单位安全监察部每月对本单位的纠正与预防措施的执行情况进行统计、分析和公布。 5.9 单位各部门纠正与预防系统管理人员应每月与部门负责人沟通纠正与预防行动的执行情况，确保部门负责人掌握本部门范围内的纠正与预防行动完成情况及其效果。 5.10 单位安全监察部纠正与预防系统管理人员每月应与员工或安全区代表沟通纠正与预防行动的落实情况。 5.11 纠正和预防措施执行的相关记录应作为今后制订、审核纠正和预防措施的参考依据。 5.12 记录保存：纠正和预防措施执行的相关记录应至少保存5年。 6.1 本标准由公司安全监察部负责解释。 6.2 本标准从发布之日起正式实施。 谢 谢！ * * 广东电网公司统一编码：S.00.00.10/SM.00.0005 2010-03-30 印发 2010-03-30 实施 本部门分管范围内纠正与预防措施的制定及执 行。 各部门负责人 协助组织设立、归口管理本单位纠正与预防系 统，监督纠正与预防措施的落实，评估纠正与 预防工作的开展效果。