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文件编号 物料仓储管理规程 颁发部门 LW/SMP-M-004-00 品质管理部 页码 执行日期 共2页 起草者 审核者 批准者 起草日期 审核日期 批准日期 分发 品质管理部、库房 变更记录 前版文件编号： 变更原因及目的 1.目的：建立物料仓储管理规程，确保物料仓储质量，做到帐、物、卡三者相符。 2.范围：适用于原辅料、包装材料的入库验收、待验、贮存、发放管理。 3.责任： 3.1 库管员负责执行本规程。 3.3 质量监督员负责包装材料仓储管理监控。 3.4 化验室人员负责仓储包装材料取样检验。 4.内容： 4.1验收入库 4.1.1采购部采购回公司的原辅料、包装材料等由各相应库管员凭送货单核对实物，内容包括：供应厂商是否为定点厂商；品名、规格、出厂日期、批号、数量等是否与供货合同相符；直接接触原辅料食品的外包装是否完好、密封，原辅料是否被污染、霉变；印字包装材料外观、规格尺寸、样式是否符合包装材料质量标准。凡不相符的应拒收，并通知仓库负责人及质量监督员监督，及时处理。 4.1.2经复核无误后的物料入库前必须由库管员组织清理外包装，用吸尘器吸去浮灰，并用略湿抹布擦净外包装，注意不要污染外包装上的标签。 4.1.3将物料按规格、品种、批号堆放在垫仓板上，码放整齐，每块垫仓板上堆放物料重量不得超过1吨，且堆放物料长、宽方向均不得超过垫仓板。填写验货记录和物料入库单。 4.1.4 按统一编码规定进行编号，并挂黄色待验状态标志牌，填写物料总帐及请验单。请验单一式两联，第一联自存，第二联交化验人员抽样检验。 4.2 物料贮存： 4.2.1 经化验人员检验合格后的物料，取下黄色待验状态标志牌，换绿色合格状态标志牌，贴上合格证。 4.2.2 对本次检验合格的包装材料，填写库卡并存放回抽样货位，同时填写物料分类帐，并及时核对帐、卡、物保持三相符。 4.2.3 经化验检验不合格的物料，立即转入不合格区，分品种、规格存放，挂红色醒目状态标志牌，严格分离，上不合格品台帐。 4.2.4 经检验不合格的标签、说明书等印字包装材料，不得退回供应商，应放不合格区严加管理。按《物料销毁管理规程》进行审批后，由我方就地销毁、供应商监销或我方监督由供应商拉回销毁，品质管理部监销。 4.2.4 库区要保持卫生整洁，堆放整齐，标志明确，除零头之外，每货位同一品种规格应集中存放，做到防潮、防污染、防霉变、防虫、防鼠，确保库存物料质量。 4.2.5 作好仓库温湿度记录，每天上、下午各记录一次，温度一般应在常温下，湿度在一般条件下。 4.2.6 经化验人员检验合格后的原辅料、内包装材料贮存期为一年，超过一年必须在该物料使用前重新填写请验单交化验人员抽样检验。 4.2.7库存原辅料堆放时，距墙不少于50cm，主要通道不少于200cm。 4.3 物料发放 4.4.1 物料发放必须遵循“先进先出”的原则。 4.4.2 按指令单及领料送料单限额发送料，并与生产车间约定送料时间，一次或分批次送料到车间货厅门口，送料前必须清洁外包装。 4.4.3 标签、说明书等印字包装材料，按整捆数量发放；对于零张要逐张计数发放。 4.4.4 送料员将物料送达车间指定地点，由接料人凭领料送料单核对并签名，一联返回仓库库管员及时冲减库卡数量、下台帐，保持帐、卡、物三相符。 西安量维生物纳米科技股份有限公司 文件编号：LW/SMP-M-004-00 页码：1/2