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采购控制程序 编号：GF-75-1/0 1?? 目的 ?????? 规范采购作业、确保采购的产品符合规定的要求，满足顾客的需求。?????????????????????????????????????????????????????????????? 2??????? 范围 ???????? 适合于本公司采购的所有产品。 3?????????职责 3.1????????? 采购部负责A类、B类、C类、产品的采购信息的收集与分析并实施采购，负责供方的管理。 3.2????????? 维修部负责C类产品的采购信息的收集与分析。负责确定C类产品的技术要求并予以验收。 3.3????????? 技术部负责确定A类、B类产品的技术要求，质保部负责进行验证。 3.4????????? 各部门负责提供所需C类产品的规格要求，并负责对其进行验收。 3.5????????? 总经理负责批准采购的产品的单价、金额及付款方式。 4? ??程序 4.1??????????? 采购的产品的分类 本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。 ???? A类：指构成产品的原材料、产品配件、产品用的标准件。 ???? B类：产品辅助材料，油漆、前处理原料、外包检测、外包运输等； ???? C类：各种辅料、非产品有标准件、外包模具毛坯件加工、劳保用品、包装材料等。 对于所有物资的采购必须满足有关的法律法规要求。 4.2??????????? 采购控制 4.2.1 公司对供方实施控制的方式和程度取决于采购的产品对随后的实现过程 和最终产品的影响。当合同规定时，本公司应从顾客批准的货源处采购产 品。若需更改，须通知顾客和得到顾客的批准。当合同未规定时，应从本 公司确认的合格供方处予以采购。 4.2.2.首批采购 在进行产品首批采购时应编制详细的采购文件，内容应包括： ??? 产品的质量要求、接收标准。 ??? 产品的验收方式，验收方式一般包括： a)????? 本公司对采购产品进行入库前验证。 b)????? 本公司顾客在本公司实施验证。 c)????? 本公司在供方处实施验证。 d)????? 本公司顾客在供方处实施验证。 ????? 产品的检验报告及产品的试验报告的适当需求，本公司主要是指A类产品的试验报告。 ????? 产品单价、付款方式。 ????? 产品的名称、类别、型号、数量、供货时间及服务要求，必要时提供本公司的降价计划。 4.2.3常规采购 常规采购的采购文件一般只提供产品的名称、类别、型号、数量、供货时间信息 4.2.4.其他要求不符的信息。 4.2.5采购计划编制与实施 4.2.4.1采购计划以月为单位采取填写“月采购计划表”的形式。 ????????? 物流部负责编制A、B类产品采购计划，在编制计划时应按《库存量管理规定》的相关要求计划库存采购，严禁超额采购。厂务经理予以审核，总经理批准。采购部实施采购。 ????????? 维修部负责编制C类产品采购计划，厂务经理予以审核，总经理 批准。维修部实施采购。 ????????? C类产品采购计划按照《设备、设施管理程序》、《监视和测量装置 控制程序》的规定相关部门负责编制，总经理批准。采购部实施采 购。 ????????? 人事部负责编制办公用品、劳防用品的采购计划，财务总监予以 审核，总经理批准。采购部实施采购。 4.2.4.2临时采购申请主要是针对不可预知的突发事件而采取的反应措施， 必要时也可作为一种纠正措施，但所导致的额外支出应纳入部门 的质量成本。临时采购申请应由申请部门填写“临时采购申请单”并按4.2.4的审批程序予以批准。 4.2.4.3“月采购计划表”及“临时采购申请单”均一式三联，原件提交财务部，采购单位及申请单位各一联。 ??????? 4.2.4.4采购单位在接收到经确认、批准的“月采购计划表”或“临时采 购申请单”后应立即收集技术文件、规范、要求、样件等并向供 方下达“采购单”或同供方签订供货协议。 ?????????? ???4.2.4.5对于A、B类产品，采购部应及时准确撑握供方的生产状况，协调处理因供方的生产异常而导致的各种影响，确保供方100%的按质按量按时供货。 4.2.5采购验收 ????? A、B类产品由质保部按照《检验和试验控制程序》以及相关的检验文件予以检验和验证。 ????????? C类产品由维修部按照相关的技术规范予以检验和验证。 ????????? 生产设备、备件、配件由维修部按照规定用途予以调试和验