装备仪器及配件购置验收流程[优质文档].docVIP

目的 使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。 适用范围 公司内设备、仪器采购部门 3． 操作流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始 开始 使用部门申请 使用部门申请 确定有无库存设备 确定有无库存设备 YES 调用 调用 NO 设备课评审 设备课评审 NO 寻找代用方法 寻找代用方法 YES 设备课提出购买申请 设备课提出购买申请 寻找供应商 寻找供应商 选 择 选 择 设备工程师 设备工程师 设备主管/工程师/申请部门工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程 ?使用部门根据自己需要提出申请 ?部门经理签字 ?设备工程师根据申请调用库存设备 ?发放申请部门使用 ?设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购买。 ?设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法 ?设备课根据公司生产计划安排提出申请 ?设备课在市场上寻找供应商 原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供应商； 原则二：同一产品需三家以上厂家报价； ?在上述供应商中协商，使其性价比达到最佳，比较所有报价供货商后，确定一个最佳性价比供应商 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 起草报告 起草报告 审 批 审 批 NO YES 签订合同 签订合同 NO 合同审批 合同审批 盖 章订购(付定金)提 货试 用 盖 章 订购(付定金) 提 货 试 用 YES 验收 验收 重新订货退还供应商 重新订货 退还供应商 NO YES 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 人事行政课 财务经理 设备主管/工程师 使用部门工程师/设备工程师 使用部门工程师/设备工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 ?设备课作出采购申请报告，述致如下内容：生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。 ?工程主管根据内容审批； 制造中心经理根据内容审批； 主管副总根据内容审批。 ?与供应商签字供货合同。 原则一：符合国家法律法规； 原则二：维护公司利益。 ?上级领导审批合同是否可行 ?人事部在合同上盖公司印 ?合同返回供应商 按合同付定金 ?供应商提货到公司 供应商安装调试 ?交付使用部门试用 设备课人员跟踪使用情况 ?双方共同确定是否合格。 设备课填写《设备验收报告》。 使用部门在《设备验收报告》上填写使用情况。 ?退还供应商 ?重新订货 《设备验收报告》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 填写付款申请 填写付款申请 审 批 审 批 入固定资产台帐 入固定资产台帐 正式交付使用 正式交付使用 付 款 付 款 结束 结束 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/ 主管副总 设备工程师/主管 设备工程师/使用部门工程师 财务部 ?填写付款申请单 ?文员传递 ?填写《固定资产验收单》 ?移交至使用部门 ?《付款申请单》交至财务部门，文员跟踪 《固定资产验收单》 编制： 审核： 批准：