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危险源辩识、风险评价与风险控制程序 目的和适用范围 辩识公司承接工程施工及管理活动中危险源，形成文件，评价其风险程度和级别，确定重大风险，并及时更新，从而进行有效控制。 相关文件 《管理手册》 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB/T13861-1992 职责 安全生产部管理本程序，技术质量部、物资设备部、办公室、工会配合。 3.1安全生产部职责 3.1.1组织机关相关部门对有限公司机关内的危险源进行辩识、评价； 3.1.2 负责公司范围内重大风险的汇总评价、确定。 3.2 技术质量部负责施工全过程、“四新”技术应用过程中危险源的辩识，并参与评价工作。 3.3 物质设备部负责物资、设备管理过程中危险源的辩识，并参与评价工作。 3.4 办公室负责管理范围内的易燃易暴品和交通运输活动中的危险源的辩识，并参与评价工作。 3.5 工会负责对职业健康劳动保护方面危险源的辩识，并参与评价工作。 3.6 项目部由主管施工的技术工长牵头，各部门对项目施工过程中存在的、可能存在的危险源进行辩识、评价、确定其风险级别，并将重大风险上报公司安全生产部。对项目上危险源根据具体情况制定风险控制措施，并负责实施。 4 工作程序 4.1 危险源辩识 4.1.1 危险源根据GB/T13861—1992《生产过程危险和有害素分类与代码》分六类，危险源辩识时应根据这个标准对照进行。同时，应考虑管理活动中存在的危险源。 4.1.2 危险源的辩识，既考虑常规和非常规的活动，又考虑进入作业现场的可望对其施加影响的各方面人员（分包方、业主、监理、设计人员和来访者等）和设施。 4.1.3 危险源辩识的方法采用直观经验法，主要以公司施工活动中活动点、工序、部位直接找出危险源。 4.1.4 危险源辩识后填写与危险源台帐（见CX04-01） 4.2 风险评价 4.2.1 危险源辩识后进行评价，根据评价结果进行分极，确定重大风险。 4.2.2 危险源评价采用直接经验法，凡满足下列条件的危险源其等级可直接定为OHS重大危险源： a）违反法律法规及其他要求； b）相关方有合理抱怨和要求； c）曾经发生过事故且未采取有效的防范和控制措施； d）上年度发生过死亡事故和重大财产损失； e）有明显的不安全因素且需要立即整改； f）针对具体情况有关人员商定需要重点监控的危险源。 4.2.3风险评价后在危险源台帐中危险级别一栏填写危险源可能的风险等级，注明一般或重大。 4.2.4将评价出具有重大风险的危险源进行登记，填写OHS重大危险源清单（见CX04-02）。 4.2.5风险评价应动态进行，作业场所应每月评价出场所现存的和下一个月活动中可能存在的OHS重大危险源，进行登记，并每月随安全报表逐级上报公司安全生产部。 4.3 风险控制 4.3.1风险控制的基本原则： A）对于已确定的风险首先考虑消除风险； B）对于因资金、技术等原因一时难以消除的风险，应考虑采取措施降低风险到可接受的程度； C）最后考虑采取个体防护措施。 4.3.2风险控制可利用制定目标和职业健康安全管理方案进行，也可通过制定控制程序控制。对于风险等级为重大的危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时采取制定职业健康安全管理方案进行控制，一般情况下通过制定程序、作业指导书、规定、办法等方法即通过制定运行控制措施的方法进行控制，以严格规范作业活动，达到风险控制的目的。 4.3.4对风险控制措施实施应进行监控，以保证其有效的实施和当发现不适宜时能及时修改。 4.4 危险源辩识与风险评价和风险控制的更新 4.4.1公司在技术改造活动中技术更新，进行危险源辩识和风险评价，以更新危险源。 4.4.2公司新开的项目在开工前策划时，应将该项目可能存在的或潜在的危险源进行辨识，并确定危险源可能的级别，制定相应的风险控制措施。 4.4.3体系运行中，发现危险源辩识不全面，应及时补充辩识、评价。 4.4.4当法律法规发生了变化时应进行危险源的更新。 4.4.5危险源辩识与风险评价有了新理论、新知识或采取了新方法。 4.4.6当工地情况发生变化时应随时更新危险源，并确定其风险等级。 4.4.7根据更新的危险源的风险等级更新风险控制措施。 5 记录 危险源台帐 CX04-01 重大风险登记表 CX04-