2017215质量体系内审检查表(行政部).docVIP

受审核部门：行政部 审核日期：2017/12/23 审核员： 陪审核人： 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 6.1.2环境因素 6.1.2环境 因素 ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? √ √ ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审核部门的环境因素有哪些? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料? √ √ √ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? √ √ √ √ ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价? √ √ √ √ √ ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? √ √ √ √ √ ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标? ◆其他环境因素如何控制? √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门：行政部 审核日期：2017/12/23 审核员： 陪审核人： 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 ? 6.1.4?策划的措施 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 6.1.4?策划的措施 ? ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? √ √ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? √ √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? √ √ √ √ √ √ √ ◆如何对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? √ √ √ ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险 ◆哪些重大风险列入管理目标? ◆其他风险如何控制? √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门：行政部 审核日期：2017/12/23 审核员： 陪审核人： 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 6.1.3 合规义务 6.1.3 合规