MIS标-02MIS理流程文件.docVIP

国 际 济 丰 集 团 □ 强制执行 流 程 书 文件编号 MIS-01 修改状态 01 名称：IT管理流程 页 数 1/2 1.目的: 协调管理全集团IT设备。 2.范围： 本流程依据《国际济丰集团IT标准》缩编而成，与IT标准努力方向一致。所有集团人员都应当遵守本流程。 3.权力与责任： IT部门：制定，更新，执行IT管理工作，并保留所有产生的表单 业务部门：为保障业务正常运转，对IT部门提出需求，修改意见 Internal Control: 同Corp IT一起审计表单。 4.定义： 4.1硬件设备： 指IT相关硬件设备及其所有周边设施。 4.2应用软件： 为完成业务工作服务的所有应用软件及其文档。 4.3计算机病毒： 指所有对业务系统有破坏功能或被防病毒软件定义的程序。 4.4 ERP系统： 指由Corp MIS开发，由各纸业厂使用的，为业务服务的系统。 4.5 OA系统： 指公司购买，开发，维护的用户业务报销，付款申请，人员信息保存的系统 4.6 Portal系统： 指Corp MIS开发，维护的统一入口系统。 5.工作内容： 5.1硬件设备维护保养： 各硬件设备的日常清洁由各使用部门的使用人员负责，MIS人员对各电脑硬件设备进行维护工作，IT人员在维护工作完成后，填写“MIS表单01－硬件维护记录表”，交主管审核，并将表单存档。 5.2应用软件开发与系统维护： 国 际 济 丰 集 团 流 程 书 文件编号 MIS-01 修改状态 01 名称：IT管理流程 页 数 2/2 业务部门提出具体需求，填写“MIS表单02－需求申请表”，由MIS人员通知Corp MIS进行软件开发，完成后转交业务部门使用。业务部门在使用中发现错误或需新增功能时，应填写“MIS表单03－用户帐号申请及变更单，由IT人员进行软件维护扩充，并进行汇总，完成后，所有表单必需由MIS保留存档，Corp MIS每年汇总统计。 应用软件的安装工作由MIS完成，用户不得自行安装软件。新入职员工或其主管可为其提出软件需求。若无特殊需求，将只安装Skype, Office, WindowsXP,防病毒软件，MSN，ERP，VPN。 用户私自安装软件所带来的可能的版权纠纷，系统故障，病毒感染并因此造成的公司损失和业务无法进行的一切损失由该用户自行承担，并且公司保留一切追诉的可能。但MIS也要尽一切努力将可能的损失降低到最小，无视风险或不尽努力，MIS也将被公司追究责任。 5.3计算机病毒防治： 计算机病毒对计算机系统有极大危害。MIS人员应定期进行各计算机的病毒检查工作。各使用单位在使用中发现系统有异常现象而怀疑有病毒者，应及时通知MIS处理。 MIS在系统监控时发现异常，经排查锁定用户后，用户必须配合MIS工作，并且将电脑网线拔除，无线网络关闭，并且进行病毒检查。检查结果记入“MIS表单01－硬件维护记录表”，并存档保留。MIS应当尽力为感染病毒用户提供备用电脑以保障其业务延续性。 5.4备份： 备份的目的在于保证系统中所存信息的连续完整性。备份工作由MIS人员进行。备份内容共分为：K3（财务），郎新（人事）数据备份；ERP系统与email系统的数据与程序备份；OA系统端的数据库备份，备份后将《MIS表单08-备份数据检查表》打印后保存，Corp MIS每年汇总统计。MIS每天填写备份数据检查表并存档。每月上旬进行一次备份数据抽查，每半年进行一次全部数据恢复演习。Legal部门和Corp MIS每年对数据检查表等相关文档进行审计。 5.4.1备份细则 程序更新部分： 1 程序和数据更新原则上放在每周2进行。 2 程序更新时间为12：00到13：00 3 程序有大的bug需要紧急调整才会发紧急更新，紧急更新包请立刻更新，更新前会发出停机维护通告。 4 新模块或新程序发布前有相应计划表出来，请按计划表进行 5 更新完毕后请回复mail，以确认是否更新完毕 数据备份部分： 1 每天数据备份要求进行备份，并填写数据备份日志，按数据备份要求进行 2每月末结帐完毕后请将erp数据和金蝶数据备份寄到corp,同时可录准备2套光盘 5.5帐号及密码管制： 域系统、email系统、OA系统，ERP系统用户帐号与密码由MIS进行管制，各业务部门在申请以及变动帐号或变动密码时，应邮件通知MIS，并填写“MIS表单03－用户帐号申请及变更单”由主管核准后，MIS相应系统管理员进行设置。 新入职员工的帐号申请由HR负责。 已有帐户修改由本人提出，上级主管审核。 帐户删除由HR提出，该账户得上级主管审核。 密码必须符合复杂性要求，并且用户必须