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2011年审核实施计划
2011年12月内部审核实施计划
编号：ZG-8.1.2-01 序号：01
一、审核目的：对质量、环境和职业健康安全管理体系是否符GB/TI9001—2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准要求的进行审核。通过审核来评价质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性，促进集团质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进，为第三方审核作准备。
二、审核依据：
1、质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
2、质适用的法律法规；
3、合同；
4、GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001。
三、审核部门：集团质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的部门，即：
人力资源部、综合管理部、财务室、营销部及武汉床具公司各部门。
四、审核组成员：
①（组长）陈光辉 ②（组员）朱思超
③（组员）王启军 ④（组员）任 伟
五、审核日期：2011年12月23日—12月25日
六、日程及人员安排：见《审核日程及人员安排表》
七、要求：
1、各部门认真作好准备，审核期间部门负责人离岗需向管代请假批准。
2、各审核员所在部门领导安排好审核员工作，确保审核员按日程表要求参与审核。
3、公司主要领导、各部门负责人、各部门文件资料管理者必须参加内部审核首末次会议。
编制： 陈光辉 批准： 日期：2011年12月5日
附表：审核日程及人员安排
日 期 时 间 组员 审核部门 审核主要要素 12月
23日 8：30—
9：00 ①②④③ 首次会议 QMS EMS OHSMS
9：00—
12：00
①③ 管理层及
员工代表 4.1\4.2.1\4.2.2 \5.1\5.2\5.3 \5.4.1 \5.4.2\5.5\5.6\ 6.1\8.1\ 8.5.1 4.1\4.2\4.3.3
\4.4.1\4.5.1\ 4.6 4.1\4.2\4.3.3\
4.3.4\4.4.1\4.4.3\
4.5.1\ 4.6
14：00—18：00
②④ 综合
管理部 4.2.3\4.2.4\
6.2.1\.6.2.2\
8.2.2\8.5.2\
8.5.3\8.4 \ 4.3.1\4.3.2\
4.3.3\4.4.2\
4.4.3\4.4.4\
4.4.5\4.5.1\
4.5.2\4.5.3\
4.5.4\4.5.5 4.3.1\4.3.2\
4.3.3\4.3.4\
4.5.1\4.5.2\
4.5.3\ 4.5.4
②④
质管办 7.6.1\ 8.2.3\
8.2.4\ 8.3
4.4.6
4.4.6
12月
24日
8：00—
12：00
①③ 生产部
研发部 6.3.1\6.4\7.1\7.3\7.5.1\7.5.2\7.5.3\
7.5.5\8.2.4\ 8.3
4.4.6\4.4.7\
4.5.1
4.4.6\4.4.7\
4.5.1 14：00—16：00 ②④ 营销市场部（含直营店、加盟商、人间乐）
7.2.1\7.2.3\7.5.1.f\7.5.4\ 8.4 4.4.6 4.4.6 12月
25日
8：00—
12：00
①③
物料部
成品仓 7.4.1\ .4.2\
7.4.3\7.5.5 4.4.6 4.4.6 ②④ 客服部
市场策划部 7.5.1f\8.2.1 4.4.6 4.4.6 14：00—16：00 ①③ 财务部 7.2.2 4.3.3 4.3.3\4.3.4 16：00—17：00 ①②④③ 内部会 17：00—17：30 ①②④③ 末次会议
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