2016年东源县社会保险.docVIP

2016年东源县社会保险 基金管理局部门预算  目 录 第一部分 东源县社会保险基金管理局概况 主要职责 机构设置 第二部分 2016年部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县社会保险基金管理局概况 主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。 （二）直接经办县直、中央和省、市驻东源行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇[养老、医疗、失业、工伤、生育等五个险种（下同）]领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。 （三）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县直、中央和省、市驻东源县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。 （四）编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。负责对全县各单位开展社会保险基金缴交的稽核工作。受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责做好对社保基金的管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。 （五）负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。 （六）承办县人民政府、上级人力资源和社会保障局交办的其它事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为东源县社会保险基金管理局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县社会保险基金管理局根据具体职能分工，内设4个副股级股（室），共计12个股（室），分别为：办公室（挂信息股牌子）、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、失业保险股、工伤保险股、城乡居民医疗保险股、稽查股、城乡居民养老保险股、机关事业养老保险股、农村基层干部养老保险股。东源县社会保险基金管理局人员编制32名，其中局事业编制32名，实有32名。 第二部分 2016年部门预算表  第三部分 2016年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2016年本部门收入预算1257.23万元，比上年增加了79.54万元，增长7%，主要原因是专项性工作经费的提高；支出预算1257.23万元，比上年增加了79.54万元，增长7%，主要原因是工资福利支出及项目支出的提高。 “三公”经费安排情况说明 2016年本部门“三公”经费预算安排5万元，比上年减少12万元，降低71%，主要原因是公务接待费同比减少了2万元，公务用车运行维护费同比减少了10万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与上年保持不变； （二）公务用车购置及运行费5万元，比上年减少10万元，主要原因是公务用车保有量减少了2辆。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5万元，平均每辆5万元。 （三）公务接待费0万元，比上年减少2万元，主要原因是本年度漏做财政预算拨款公务接待费2万元。 机关运行经费安排情况 2016年，本部门机关运行经费安排73.28万元，比上年减少0.92万元，降低1%,主要原因是办公费开支的减少。其中：办公费22万元；印刷费25.21万元，手续费1.9万元，水费1万元；电费7万元；邮电费0.37元；差旅费1.3万元；会议费0.15万元；培训费0.6万元；工会经费6万元；福利费2.75万元；公务用车运行维护费5万元. 政府采购情况 2016年度无政府采购预算。 国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日，本部门占有使用车辆情况：公用车辆1辆，其中：一般公务用车（船）1辆，执勤执法用车（船）0辆，执勤摩托车0辆。2016年预计购置0辆，报废0辆。 预算绩效信息公开情况 2016年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。 第四部分 名词解释 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的