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事业部策划方案
公司发展方向及标目; LED在奥运会中的运用使得LED的知名度大增,人们对于LED的了解更多
了。因为LED正式登上了奥运会这个世界级的“大雅之堂”使得LED的推广应用
面临着更多的机会,更大的需求将发生在像世博会、广州亚运会等其他重大事
件中。各地区的示范工程,也会更青睐于LED相关的设计与产品,所带来的启
示是:LED产业大有可为。将LED用到它所适合的地方,就必然有好的社会效
益与经济效益。
;行业分析;市场走向分析;小结;公司组建的准备;二、工作计划;三、组织架构及人力资源分析;四、财务分析:
1.固定投入
1.1实验室设备:
方案一
分布光度计:274800元 (210000)
光电色测试系统:178000元(120000)
LED热阻/结温热性能测试仪器:280000元
LED 寿命/可靠性加速试验系统:390000元
IP防水试验装置:45000元
可程式恒温恒湿试验机:61000元
盐雾试验机 :7500元
蒸汽老化试验??:9000元
其它仪器:50000元
实验室装修费:50000元
合计:1345300元;方案二
光电色测试系统:178000元
IP防水试验装置:45000元
可程式恒温恒湿试验机:61000元(已有)
盐雾试验机 :7500元
蒸汽老化试验机:9000元
其它费用:30000元
合计:269500元; 1.2网站建设:网站3.5W(品牌网站)
1.3产品展厅:50W
灯具费用10万
显屏费用40万
1.4广告投入费用:50W/年
方案一:固定投入合计: 1345300+35000+500000+500000=2380300元
方案二:固定投入合计: 269500+35000+500000+500000=1304500元
2.长期投入(09年)
2.1 人员薪资(合计11万/月)
厂务人员约5万/月
销售人员薪约6万/月
2.2其它费用(行政、差旅等) 约计5万/月
长期投入合计:(110000+50000)*4=640000元
方案一:总计投入:2380300元+640000元=3020300元
方案二:总计投入:1304500元+640000元=1944500元
;五、销售分析
国内销售分析
按我们目前的组架构1个销售总监,4个区域经理。
销售总监:1人*200万=200万
区域经理:4人*100万=400万
合 计:600万
2.国外销售分析:
按我们目前的组架构1个销售总监,4个区域经理。
销售总监:1人*400万=400万
区域经理:4人*200万=800万
合 计:1200万
3.总计:600+1200=1800万
;谢 谢!
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