测量管理体系内部质量体系审核实施计划.docVIP

测量管理体系内部质量体系审核实施计划 1.审核目的 审核测量管理体系的符合性和有效性。 2.审核范围 测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。 3.审核依据 3.1 GB/T19022—2003/ISO10012：2003； 3.2测量管理体系文件； 3.3国家相应的法律、法规。 4.审核组人员组成及分工 姓 名 审核分工 现有内审资质 组长 组员 4.审核日程 审核日期： 日程安排： X月X日 X：X—X：X 首次会议； X：X—X：X 现场审核（审核员之间作好交叉）； X：X—X：X 审核组内部会议（汇总、交流及沟通）； X月X日 X：X—X：X 末次会议 。 5.审核方法和检查要点 5.1审核方法：按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定; 5.2检查要点：测量管理体系的两个核心过程。 6.审核注意事项 6.1现场审核必须有受审部门人员陪同，检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。 6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。 7.纠正措施的跟踪检查 7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长； 7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查； 7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。 编制： 批准： 日期： 日期： 测量管理体系内部审核及检查表 受审核部门: 编号： 测量管理体系审核 规则要素 检查方法 检查情况记录 备注(审核 发现) 计量法制要求 1计量单位 抽查各类文件 2计量人员 查检测人员的资质 3计量标准 查检定/校准项目技术档案 4强制检定 检查强制检定计划及实施情况 5特定要求（如有） 技术能力要求 1 经营与能源 检查配备与检测记录 2 安全与环保 检查配备与检测记录 测量管理体系要求 4总要求 5管理职责 5.1 计量职能 抽查职能人员询问其岗位职能 5.2 以顾客为关注焦点 检查关注顾客所采取措施的执行情况 5.3 质量目标 检查质量目标的实现情况 5.4 管理评审 6.资源管理 6.1 人力资源 ①查检测、检验人员的技能培训计划 ②抽查人员档案，并对照岗位技能要求 6.2 信息资源 ①审查全部体系文件 ②检查软件的管理情况 ③抽查对测量过程和测量设备所进行的标识情况 6.3 物资资源 ①查看测量设备管理台帐的分类情况，抽查重要设备的技术档案的完整情况 ②抽查设备的流转管理情况 ③检查实验室和检测场所的环境维护和内务管理情况 6.4 外部供方 查所收集的供方资质及评价资料 7计量确认和测量过程实现 7.1计量确认 查阅计量确认记录，并现场抽查测量设备的确认状况 7.2测量过程 查阅测量过程记录，现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量要求 7.3 测量不确定度和溯源性 7.3.1测量不确定度 查自校项目和高度控制过程的不确定度评定的资料 7.3.2 溯源性 查阅测量结果的溯源性记录，检查是否所以测量结果都溯源到ＳＩ单位标准 8体系分析与改进 8.1 总则 8.2 审核和监视 查阅审核和监视记录，检查其符合性和有效性 8.3 不合格控制 查阅不合格控制记录，检查不合格控制的有效性。 8.4 改进 查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 内审员： 陪同人：不符合项报告 编号： 受审核单位： 受审核部门: 陪同人员: 不符合事实描述： 不符合规范、手册或程序：_______________