bn-qp-001文件管理程序b1.doc

文件?□制定 文 件 名 文件管理程序 作成部门 品质部 文件编号 BN-QP-001 版次 B1 作 成 者 余满丹 批准 审核 制定 部 门 别 总经办 研发部 采购部 人资政部 品质部 生产部 仓储部 工程部 PMC部 业务部 财务部 IT部 余满丹 作成 ● 关联 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 分发 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 变更理由 回览确认 新版签名 配布份数 旧版签名 回收份数 回览确认 新版签名 配布份数 旧版签名 回收份数 部 门 会签 部 门 会签 总经办 仓储部 研发部 工程部 采购部 PMC部 人资行政部 业务部 品质部 财务部 生产部 IT部 意见栏： 表格编号/版本：WK-QR-024-A 修订记录 序号 修改页次 修改（内容）说明 版本号 修订人 时间 1 / 增加发放回收时所用印章，文件保存注意事项 A2 / 2011/3/17 2 / 文件审批权限、部门代码、文件类别代码及相关资料修订，增加外来文件和管理类文件编码规则 A3 / 2011/5/4 3 / 增加各部门职责，变更流程图格式，增加文件格式要求，增加参考文件的保存期限；对文件维护进行追加。 A4 余飞 2013/9/30 4 3-9 对文件整体进行修正（包括编号申请流程，分发部门确定，格式统一、审核权限及文件的登记和管理等） B0 蓝红燕 2015/8/5 5 7 增加5.5.13.1针对艾默生客户图纸管控要求 B1 余满丹 2016/8/15 一、目的 为使文件迅速、正确流通，以确保各相关单位能适时获得适当且有效的最新文件；使文件得到有效的管理及维护。 二、适用范围 适用于本公司质量/环境/职业健康安全/有害物质管理体系及其他体系和管理类文件的制定、审核、批准、发行、存档、修订、作废等作业均适用。 三、定义 文件：可以用以追查为造成产品质量及质量管理系统（或其它体系）是否有效运行的资料。 受控文件：需随时保持最新版本，持续有效并有分发及签收记录，文件失效时需要依据规定撤销回收者，如手册、程序文件、作业指导书、技术图面等。 非受控文件：分发当时为最新资料，临时有效，更改及修订时无需按规定撤销收回者。 四、职责 文控员：负责提供各类文件格式及编号；对各类受控文件的正式发行、更改、及回收/销毁；负责各部门原版文件的管理等。 各部门：负责本部门二、三、四阶文件的修订和维护，及相关文件资料的保管。 品质部：参与其它部门各文件的评审和定稿；程序文件的修订，体系文件运行的稽核和改善跟进。 五、内容 5.1文件的分类 5.1.1管理手册(QM)：用以描述公司方针、组织机构、职责及管理体系运行规则的文件。 5.1.2程序文件(QP)：公司各部门为达成管理目标，依据管理手册的系统运作原则，所延伸制定的工作程序及管理办法等文件资料。 5.1.3作业指导书(WI):将管理手册或程序文件上所规定的规格、技术标准等，做详细描述的指导文件。如规格书、检验标准、规章制度、操作指导书、技术工艺图面等。 5.1.4表格记录(QR):用以显示各项管理活动实际运作的文件资料。如检验报告、客户订单合同、供应商评估记录、教育训练记录等。 5.1.5外部文件：客户和供应商所提供的样品、标准书、技术资料及相关引用的国际、国家、部门标准或行业标准等。 一阶 一阶 管理手册、简写为“（Q/E/OHS/HSF）M” 二阶 二阶 程序文件、简写为“QP” 三阶 三阶 作业指导性文件/管理办法、简写为“WI” 四阶 四阶 表单、简写为“QR” 5.2文件编号原则 5.2.1 管理手册：BN -（Q/E/OHS/HSF）M - 001 固定号 管理手册 体系代码