E1QMSS08-007-01-00供应商现场质量评审细则.doc

供应商名称： 供应商地址： 零件名称： 零 件 号： 审核日期： 审核组成员： 供应商代表： 项目 序号 检查内容 审核记录 评审得分 0 4 6 8 10 一、供方及采购 是否建立了供应商档案、并定期监查、评审 采购文件和资料是否齐备、完整 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？ 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料的保管或处置是否周全 采购产品是否按规定进行入厂检验，并形成记录 二、过程质量控制 生产现场配备了适用、充分的作业指导文件 每批产品是否有首件记录 现场是否有待处理品、废品、合格品存放处，进行区域管理 工序能力是否满足要求，是否定期进行CPK监测 设备故障处理是否得当，有无处理记录 设备是否按规定维护和保养，并进行记录 设备在开机前是否进行检查，形成记录 工装模具放置是否规范整齐 设备易损易耗件准备是否充足 量具配备是否按要求配备、使用，并经过有效检定 生产现场是否采用标识管理 操作者是否经过了适当的培训 是否按照作业标准或规程进行加工作业，并按规定检查和记录。 作业现场环境是否达到“6S”要求 现场是否进行定置管理 三、检验和试验 所有图纸资料是否均处于受控状态 工艺文件、图纸资料是否有更改记录 图纸资料的更改是否按规定执行 检验记录是否定期归档 是否对不良品现象作过统计、比较、分析 对质量问题是否采取过纠正预防措施 是否有不良品评审的记录档案 验收产品是否按标准、指导文件规定执行 性能试验报告是否与相关标准和文件相符 对试验设备操作规程是否熟悉 量具、试验设备是否定期鉴定 量具是否建立其跟踪档案 量具、试验设备是否有明显的状态标识 是否有量具、试验设备的自校规程 所有量具、试验设备是否建立了台帐 试验设备是否定期保养和点检 现场关重工序的质量记录是否定时、定量、定质的记录 是否有提高产品质量的活动证实和业绩 是否对每月的工废、料废、外反馈等进行了目视管理 是否对质量信息作了定期分析和比较 退货产品有无记录，是否对退货产品进行了分析 有无产品报废的书面证实 现场图纸资料是否妥善保管 转序卡填写是否正确真实 每道工序的作业标准是否易见，易理解。 每批外购件和成品是否按标准进行检验 是否按标准进行了过程检验 对返工\返修品是否进行复检 现场出现质量问题是否按规定反馈并处理 对顾客退回产品是否进行分析，并采取整改措施 四、包装贮运 1 产品包装方式是否正确，包装标志是否符合规定，堆码是否合理 2 是否贯彻FIFO（先进先出）原则 3 是否定期检查库存品的质量，超过保值期的产品处理是否得当 4 产品包装、贮运、防腐、防锈是否恰当 5 搬运是否按规定进行操作