验厂计划方案.doc

验厂工作资料 品质手册和管理会议记录 　　2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 　　3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 　　4)机器设备保养计划和记录 　　5）机器保养人员的专业证书 　　6)产品规格书 　　7)原料的来料和发料记录 　　8)员工培训计划及培训记录 　　9)产前会议程序及记录和质量会议记录 　　10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 　　12)缺陷统计报告及出货记录 　　13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 　　14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 　　15)当前的品质水准记录 　　16)出货及时率的统计记录 　　17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 　　18)纠正预防措施的记录 　　19）收发记录 　　20）近期三个月的各项生产报表 　　21）地理位置示意图及逃生路线图 　　22）消防演习记录 品质验厂文件清单 　　1）附ISO HYPERLINK /view/3072668.htm \t _blank 质量体系文件及相关记录清 　　2）质量手册(程序文件,作业指导) 　　3）合格供应商清单 　　4）采购订单 　　5）向关键供应商采购的订单 　　6）来料 　　7）各车间领料记录 　　8）原料盘点记录 　　9）成品入库/出库记 　　10）来料检验记录 　　11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程 　　12）生产工单 　　13）机器设备清单及校正记录 　　14）机器设备的保养记录 　　15）对工人的培训计划及记录(重点是QC) 　　16）制程中的检验方法及记录 　　17）成品的检验方法及记录 　　18） HYPERLINK /view/916963.htm \t _blank 不良品的处理记 　　19）组织结构图及各工序的职责 　　20）管理评审 　　21）客户投诉程序及相关记录 　　22）机器的安全操作指引 　　23）车间产能分析及交期达成控制 现场布设 　　1）安全通道线 　　2）安全出口、应急灯、火警铃 　　4）仓库特殊要点 　　5）饮水区划分 　　6）意见箱的设立及程序文件 　　7) 紧急救护药箱和救护人员 反恐重点 　　 HYPERLINK /view/1306029.htm \t _blank C-TPAT、ISO9001/ISO2000证书 　　保安制度 　　装柜作业程序 　　货柜检查程序及纪录 　　封柜纪录 　　封条管理程序 　　则人权是随机抽查的. 验厂审核文件资料 　　1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号） 　　2. 货物(主要是成品)的进出记录文件 　　3. 加工原料的进出记录文件 　　4. 原材料的进出记录文件 　　5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件 　　6. 员工人事记录 　　7. 厂规 　　8. 工厂的保安细则及手册 　　9. 保安24小时轮班记录 　　10. 车辆日常进出登记表 　　11. 来访人员进出登记表 　　12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料