物资供应控制程序【最新资料】.docVIP

1.0 目的 本章对施工项目物资管理做出规定，使物资供应过程得到控制，满足工程和生产的需要，采购的物资和服务符合我国法律法规，技术标准及用户要求。 2.0 应用范围 本程序应用于公司所有施工项目所需物资供应控制。 3.0 职责 3.1经营部对分公司（项目部）物资供应进行指导，审定合格供应商，对合格供应商的资料进行归档，汇总。负责采购合同审核、归档。 3.2分公司（项目部）经理负责采购计划的审批和采购合同的初审。 3.3项目部负责物资采购、检验、标识和管理。及顾客财产的验收、保管和发放。 3.4 工程管理部负责环境保护设备（含监测仪器）和安全防护用品的购置申报、审核工作。 4.0工作程序 4.1供应商的评定 4.1.1在采购工程物资前，经营部、分公司对潜在的供应商是否合格进行评估。 4.1.2 在特殊情况下，紧急工程、抢修工程等，如果使用未经评估的供应商供应的材料，则须对其进行事后评估。 4.1.3 合格供应商的评估依据 a 企业资格（营业执照、资质证书）； b 产品生产许可证、以往供方的信誉； c 质量管理体系； d 产品质量、价格、供货能力、履约能力； e 售后服务 4.1.4 评估分析 4.1.4.1评估依据：根据有关技术标准、质保能力安全性能和供应商的原始凭证，必要时，组织有关人员到供应商厂家实地考察其设备、技术力量、人员素质和质量保证措施。 4.1.4.2 提供工程材料及半成品的供应商，应保证供货或加工及时，质量合格。 4.1.4.3 经营部对潜在供应商进行评估后，提出评估意见，填写《供应商评估表》。 4.1.4.4经营部负责把合格供应商列入《合格供应商清单》建立合格供应商档案，《合格供应商清单》发放各相关部门。并做好发放登记。 4.1.4.5 供应商的复评 a. 每年年底由经营部会同物资使用单位, 对合格供应商进行一次年度评估，评估结果记入供应商档案。对评估不合格的供应商给予除名，二年内不准使用。 b. 物资供方年度评估内容：物资供应商履约情况；供货物资的品质；服务质量；使用效果；是否有重大的环境和安全事故等。 c. 有下列情况之一的物资供应商为不合格供应商，应从合格供应商清单中除名。 ——因使用所提供物资影响工程质量的； ——物资供应不及时而影响工期的； ——年内两次供应物资达不到规定要求的； ——供应商服务态度差，服务质量低的； ——有重大环境或安全事故的。 4.2 工程分包方物资控制 4.2.1 工程分包方自行采购，用于工程上的物资，须在总承包方提供的合格供应商清单内采购，确因需要另行采购时，应在采购前将供应商的资质、信誉、供货能力报告总承包方，经审定认可后方可进行采购。 4.2.2 对工程分包方采购物资的检验，按本公司《施工过程控制程序》执行。 4.3 采购文件 4.3.1 采购计划 项目工程技术人员根据施工图纸、合同和其他资料，编写《物资采购计划》，内容包括工程名称、设备材料的型号、规格、标准、数量和技术质量要求、供货期限等，由项目经理审批。 4.3.2 采购合同或协议 采购合同分别由采购单位与供方协商拟定，订立的采购合同经经营部审核。采购合同中必须明确采购物资的质量要求、验收条件、供应期限、运输、结算及服务的质量、环境、安全要求、人员要求、管理体系要求，明确双方责任。 4.3.3工程物资的采购由分公司（项目部）具体实施，从《合格供应商清单》中选择适当的物资供方进行采购，订立的采购合同经经营部审核。采购合同中必须明确采购物资的名称、规格、数量、单价材质以及质量要求。 4.4 采购物资的验证 4.4.1 分公司（项目部）按照合同及有关规定，对采购的物资进行验收。 4.4.2 物资进场验收由材料员或保管员按照《设备材料检验规定》检查物资的品牌、规格、数量和外观质量，合格证、产品出厂检验报告和性能报告是否齐全、真实，并填写《材料检验记录》，项目质检员监督。 4.4.3 对于需要进行检测、试验的材料，按要求送检验单位进行检测、试验。 4.4.4 当合同规定时，业主有权在供应地或收货地点验证，业主的验证不减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除对不合格品的拒收，业主验证的质量记录由业主自行保管，不作为本公司对供应商质量进行有效控制的证据。 4.4.5 重点控制的物资，应根据合同和国家标准、规范的规定进行验证。 4.4.6当验证结果不符合有关规定要求时，由采购部门负责退货。 4.4.7 检验合格的物资，按规定做标识。 4.4.8材料人员负责物资检验、文件资料的保管、存档。 4.5物资的保管和防护 4.5.1进入施工现场的物资，由项目材料员或保管员负责保管和防护；进入仓库的物资由保管员负责保管。 4.5.2 项目部在施工前根据工程材料计划，掌握各类材料需用量、质量要求，做好现场规划和场地、仓库、道路等准备工作。