文件控制程序(参考).docVIP

文件控制程序 1 目的 定义质量管理体系文件控制的职责和方法。本程序依据GJB标准的4.2.3条款。通过质量管理体系审核来监视和测量本程序。 2 范围 本标准适用于本公司质量管理体系所要求的文件控制。 3 规范性文件 下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但是提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注明日期或版本的引用文件，其最新版本适用于本标准。 YQ-QM1.00-2008 质量手册 YQ-QP2.02-2008 记录控制程序 YQ-QP3.19-2008 工艺文件管理办法 YQ-QP3.20-2008 数控加工使用的计算机软件确认管理办法 4 术语和定义 4.1 质量手册 规定本公司质量管理体系的文件。 4.2 质量程序文件 描述本公司质量管理体系过程活动程序的法规性文件，是《质量手册》的支持性文件。 4.3 支持性质量文件 描述本公司管理体系过程活动的操作性文件，是程序文件的支持性文件。 4.4 生产文件 产品实现过程形成的文件，是生产提供的重要依据文件，主要包括工艺文件和软件文档。 4.5 记录 本公司质量管理体系过程活动和产品实现过程活动的结果，是证实质量管理体系和产品实现过程活动的证据。 4.6 外来文件 与质量管理体系过程有关的外来文件，包括法律、法规、标准及顾客提供的图纸、规范、软件等资料。 5 职责 5.1 行政人事部 1） 负责人力资源(含培训、教育)文件的管理； 2） 负责发至本部门文件的接收。 5.2 商务部 1） 负责接收和处理顾客提供的技术文件、商务文件和资料； 2） 负责产品交付及售后服务过程形成中与顾客有关的文件的归口管理； 3） 负责合格供方名录的编制和管理； 5.3 品管部 1） 负责产品质量证明文件的发放,组织质量管理体系文件的编制、更改控制，组织内审文件的编制,与质量有关的政策法规等管理工作； 2） 负责质量管理体系文件的归档、发放、更改、回收的管理； 5.4 工程部 1） 负责工艺文件、工装设计图样的编制、管理； 2） 负责产品交付过程形成文件的监督检查； 5.5 文控中心 1） 按有关规定接收、发放、回收质量体??文件、设计文件、工艺文件和行政文件、外来文件等； 2） 负责公司档案管理。 5.6 制造部 1） 协助工程部回收生产文件； 5.7 各部门 1） 负责本部门产生的质量记录的管理和相关外来文件的接收； 6 要求 6.1 根据YQ-QM1.00-2008《质量手册》的规定，文件发布前须得到批准。 6.2 文件更改(含修订、更新)须得到评审和再次批准，更改状态应有标识。 6.3 文件的发放、回收、保存、借阅、复制要有记录，文件的作废和销毁应有申请和批准。 6.4 确保使用现场获得适用文件的有效版本，文件清晰，易于辨识；发放范围在相关文件中作出规定。任何人不可在受控文件上加注任何文字、字母、符号等。向文控中心借阅文件时需在《文件借阅复制记录》上登记签名，并且不可带出本公司或私自复印。如有特殊情况需要带出本公司时，需经管理者代表签名批准。 6.5 确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。 6.6确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。 6.7确保设计文件、工艺文件协调，现行有效。 6.8 确保外来文件得到识别，并控制其分发及使用。 6.9对QMS文件的编号规定如下： 6.9.1 质量手册 质量手册编号为YQ-QM1.00-2008, YQ为友乔电子缩写，QM为质量手册Quality Manual 的英文缩写，1.00表示文件等级为一级，2008为编制质量手册的时间。 6.9.2 程序文件 编号规则：YQ-QP2.yy-2008, YQ为友乔电子缩写，QP为Quality Procedure的英文缩写，2表示文件等级为二级，yy表示文件顺序号，以01，02，03…依次表示，2008为编制文件的时间。 6.9.3 三级文件 6.9.3.1 管理办法 编号规则：YQ-QP3.nn-2008,YQ为友乔电子缩写，QP为Quality Procedure的英文缩写，3表示文件等级为三级，nn表示文件顺序号，以01，02，03…依次表示，2008为编制文件的时间。 6.9.3.2 作业指导书 编号规则：QM/YQ-TT-LLL, QM为Quality Management的英文缩写，YQ为友乔电子缩写，TT表示部门/职能，LLL为文件顺序号，以001，002，003…依次表示，各部门代号规定见如下表1： 6.9.3.3质量记录表单的编号 编号规则：QR/公司代号一部