2015年度内部质量体系审核.docVIP

HXJX-822-02 2015年内部质量管理体系审核计划 编 制：　　　 审 核：　　　批 准：　　　 2015年 2015年内部质量管理体系审核计划根据我公司20年质量工作计划的安排和体系文件的要求，现将20年度第一次内部质量管理体系审核计划安排如下： 一、审核目的 1）检查我公司质量体系的运行情况，促进质量管理体系进一步完善和持续有效运行。 2）为审核机构对我公司质量管理体系进行现场审核做好准备。 二、审核范围 所有与产品质量有关的部门和所有的产品。 三、审核依据的标准和文件 1）GB/T19001-2008标准。 2）我公司的质量管理体系文件有效版本。 四、审核日期 1）月日 审核组成员集中学习标准和编制审核检查单； 2）月日日进行审核（具体时间安排见附表）。 五、审核组的组成 组 长： 　 组 员：　 20年第一次内部质量管理体系审核时间安排表 会议时间 首次会议:日8:00至:30在公司办公室召开，部门领导、内审员参加。 末次会议:日1:00至1：在公司办公室召开，参加会议人员同首次会议。 受审单位 审核时间 审核人员 审核条款 最高管理层月日 :30～:00 朱玉琳 1.2、4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5.等相关要素 月日 :00～1:00 薛亚梅 4.2、5.1、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、6.2、6.4、8.2.3等相关要素 生产部（车间） 月日 :00～:30 薛亚梅 6.3、7.5等相关要素 月日 :00～1:00 朱玉琳 7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3等相关要素 供应部 月日 1:30～:00 朱玉琳 7.4、8.2.2等相关要素 销售部 月日 :00～:30 朱玉琳 5.2、7.2、7.5.4、8.2.1等相关要素技术部 月日 :00～:00 薛亚梅 4.2.2、4.2.3、7.1、7.3等相关要素～等相关要素～2015年日 内部质量管理体系审核 次会议签到表 时间：20.06.10 地点：公司办公室 姓 名 职 务 部 门 备 注 总经理 内审员 管 代 部　长 财务部 内审员 部　长 技术部 部 长 销售部 部 长 供应部 部 长 生产部 兼主任 综合办 南通市恒兴机械有限公司 2015-06-10内部质量管理体系审核 次会议签到表 时间：20.06.12 地点：公司办公室 姓 名 职 务 部 门 备 注 总经理 管 代 部　长 财务部 部　长 技术部 部 长 销售部 部 长 供应部 部 长 生产部 部　长 部 南通市恒兴机械有限公司 2015-06-12 HXJX-822-03 最高管理层内部审核检查单 审核员： 2015年0月日 质量管理体系审核检查单 受审核部门：最高管理者（1）　　　　　　　 　　 　时 间 检 查 内 容 检 查 记 录 　　准　 　则 不符合 项标记 相应要素或要点 手册或程序 20年 0月 日 一．询问企业概况。 二．询问企业质量管理体系。 三．询问最高管理者的质量职责；承诺及其实现情况。 如何传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性？ 四． 五．过程，如何？公司总经理介绍了本公司生产经营的概况。 一、强化企业内部管理，稳定经营运作，减少因员工辞工造成的技术或质量波动企业形最高管理者对其质量职责比较清楚，其质量管理承诺基本得到兑现。最高管理者在组织宣贯、学习标准、体系文件的同时，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 通过对顾客的访问和调查等手段，了解顾客需求；掌握与公司有关法律法规要求，并及时向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定与公司的宗旨相一致的质量方针；确