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项目计划模板 2011－10－22 项目推广计划模板 项目推广计划报表 项目投资计划模板 项目投资计划模板 项目投资计划模板 生产力：是人们利用资源创造财富的能力 计算公式：月均部门收入/月均部门人数（生产人员）； 基数标准：4-6万/人 战斗力：是有组织的个体、集体和整体单位的斗争力量； 计算公式：月均部门收入/月均总人数 （生产人员+非生产人员）； 基数标准：2-4万/人 盈亏平衡点 盈亏平衡点：是用图形表示的当经营收入等于生产成本时的点。当收入低于盈亏平衡点时，即是亏损，反之，则是赢利 按实物单位计算： 盈亏平衡点=固定成本/（单位产品销售收入-单位产品变动成本） 按金额计算： 盈亏平衡点=固定成本/（1-变动成本/销售收入）=固定成本/贡献毛益率 经营收入配比 人力配比 通海集团技术服务平台 * 模 式 广 宣 DM Web Int SMS MMS 员工 @成本 @效益 客户 @成本 @效益 广告 @成本 @效益 商家 @成本 @效益 商 机 会 员 互 动 互 动 Q1 Q2 Q3 Q4 季度 项目 M1 M2 M3 W P 说明：项目推广计划可以按季度Q进行策划，并落实到月度M中执行，最终作出年度W总结分析 资 金 运 作 资金需求分析 投资回报率 投资总金额×20% 项 目 运 作 费 用 固 定 费 用 变 动 费 用 租金 摊提 战斗力 生产力 设施 人力配比 损益分析 营业收入 支出费用 营业利润 亏损费用 收入 平衡点 亏损 30-35% 20-25% 10-15% 费用 保本 回报 超越 平衡保持 1：1 平衡 收入=支出 1：2 1：3 1：4 保本 回报 超越 收入=支出+摊提 收入=支出+摊提+投资回报率 收入=回报收入+10%收入 通海集团技术服务平台