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施工企业项目部外审资料准备注意事项 施工企业项目部外审认证资料准备注意事项 一、环境因素、危险源：EO 4.3.1 1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。 《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因 素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》 2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。 二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.4 1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。 《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理 计划审批表》 2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。注意：一、和二、对应关系 三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO 4.4.2 1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印 件（动态登记）。 2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。 3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。 4、项目部的一体化管理体系职能分配表。 5、项目经理对管理人员的考核资料。 6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校） 《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗 1 位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》 《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式） 四、文件、记录控制：Q 4.2.3、E O 4.4.5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.4、 O 4.5.3 1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件 一览表》 分五类： （1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）； （2）技术标准、规范； （3）上级及公司、分公司来文、 （4）业主、监理等相关方来文； （5）图纸。 2、本项目的记录一览表，《记录一览表》。 3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单（一）、（二）》、 《文件借阅申请表》、《检查表》。 4、常用文件文本（含电子版本）。 5、对若干重要文件的学习记录。 五、协商、交流、沟通：Q 5.5.3、7.2.3；E O 4.4.3 1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《 会议通知》、《 会议签到》、《 会议记录》、《 会议纪要》。 2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。 3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。 2 4、来信、来访、来电接待处理记录。 5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。 6、文件流转、学习。 7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。 六、材料采购方面：Q 7.4；E O 4.4.6 1、本项目的合格供应商名录（09～10年度、08～09年度）。《供应商调 查/评价表》、《年度合格供应商名录》 2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。《供应商业绩评定表》 3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射性）和 职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告登记台帐》、《物资紧急放行申请》 七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：Q 7.4；E O4.4.6 1、本项目的合格分包方名录（09～10年度、08～09年度）。《年度合格分 包方名录》 2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录。《商调查/评价表》、《包方业 绩评定表》 3、分包合同（合同中要有环境和职业健康安全方面的条款）。《合同台帐》、 《合同结算流转表》、《合同执行情况考核表》 4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人员登记表》、《季度分包队伍 考核评分