农药进货检验管理制度.docVIP

质 量 体 系 文 件 文件编号:DT/Z-ZG-19 进货检验管理制度 版 本 号：B/1 分发号： 003 受控状态： 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 2017年1月1日发布 2017年1月1日实施 发布 进货检验管理制度 1、目的 为稳定产品质量，通过对进厂原材料厂家控制和质量检验，保证其符合质量要求。 2、适用范围 本规定适用于原材料进厂的检验和实验。 3、职责 技术部负责进厂原材料检测指标的制定以及原材料的技术评价。 质管部负责进厂原材料的的检测以及进货质量的监督和抽检。 供应部负责进厂原材料供货方的产品质量证明的提供。 仓储部负责进厂原材料厂家信息、规格、牌号、数量、检验合格单等信息的核对。 4、流程控制 4.1 原材料进厂后，仓库保管员应与采购员进行核对，检查进厂原材料的厂家信息、产品名称、规格、数量、批次以及原材料的化验合格单。 4.1.1 若核对无误，仓库保管员持进厂原材料的检验合格单，通知化验室取样进行化验。化验室抽取样本，根据要求的检测指标进行检验，作出检验结论。 4.1.2 若经核对发现实物的厂家信息、产品名称、规格、数量等与采购合同或与指定的产品不符合，由采购部门与供货方联系解决。 4.2 质管部根据检测标准对进厂原材料进行检验。 4.2.1 对于合格的原材料，开具化验单通知仓储科办理入库手续。 4.2.2 对于没有达到指标要求的原材料，将检测结果反馈到采购部，进行调换货；或由技术部进行技术评价，生产厂长审核处理意见，由总经理审批决定产品是否能让步接收。 4.2.3 对于没有达到指标要求的原材料，由仓储科牵头，填写《未达标进厂原材料处理审批表》，根据处理意见进行处理。 4.2.4 对于进厂原药的含量指标，若采购部另外有合同约定，按照约定含量进行检测。 5、原材料厂家的变更和增加 5.1 原材料厂家的变更和增加，需由采购部提出书面申请，填写《新供方评价表》，并且提供样品及该产品的质量标准，由技术部和质管部在15天内作出评测结论，由副总签字后方可进行变更。 5.2 原材料厂家变更之后，技术部根据实际生产情况，可再进行评价。 5.3 对于原材料厂家的变更，优先考虑规模和信誉较好、资质齐全的厂家。 新供方评价表 产品名称 生产厂家 申请日期 增加或变更理由 产品质量标准 （厂家提供） 化验室意见 技术部意见 总经理意见 未达标进厂原材料处理审批表 产品名称 生产厂家 （供货商） 数量 进厂日期 产品出厂标准及检测结果 本厂指标要求及检测结果 技术部意见 生产厂长意见 总经理意见