非BOM生产易耗品控制流程R.docVIP

1. 目的 1．1为了避免乱买，乱用减少浪费;规范非BOM生产易耗品的申请、采购、收货、领用、存储各相关作业需求，特制定此控制流程。 2. 范围 2．1适用于公司内所有非BOM生产易耗品的控制管理. 3. 定义 （无） 4. 职责 4.1 需求部门：负责申请、合理控制使用非BOM易耗品，部门负责人审核需求申请单。 4.2　采购部：负责除行政办公用品外的非BOM生产易耗品报价，比价与按需购买。 4.3 人力行政部：负责行政办公用品与办公文具的报价，比价与按需购买。 4.4 财务部：负责审核非BOM易耗品的采购申请成本, 监督此控制程序的有效运作。 4.5 总经理：负责非BOM生产易耗品的采购申请批准。 4.6 物控部：负责按非BOM易耗品规定进行收货与发料及帐务处理。对以旧换新的废旧非BOM易耗品进行收集，每月15日按需统一申请报废。 5．运作流程 5．1 非BOM易耗品分类为: 5.1.1:行政办公用品:如:电脑,电脑周边,打印机,灯具。扫/拖把等 5.1.2:办公文具:如:笔,墨,纸,文件夹,记录本等. 5.1.3:生产日常用品:如:手指套,口罩,手套等 5.1.4:生产易耗品:如:咭纸,介刀片, 刀模刀片,清洁水,502胶水等 5.1.5:机器设备零部件(含工具,治具,机器零件) 5. 2　需求部门每月20日-23日共四天将本部门需求的非BOM易耗品按分类填写需求申请单进行申请，审核,批准。注意: 需求申请单上须注明每种物料前三个月平均申购量。批准后的申请单制作成电子档。电子档邮件形式与书面申请单各交一份给物控部调度跟单与采购部门， 5. 3　物控部调度跟单每月25日前在独立的K3系统中对没编码的物料进行编码并扣出库存后下单进行采购申请.采购申请单经物控部经理批准后按分类交给采购部或人力行政部进行采购. 5. 4　采购部: 采购部根据签批好的申请单，进行询价购买（按采购部程序进行），首次采购的材料或配件申购部门需要提供样版或图纸给采购部，采购时间超过3个月的材料也需提供一份实物样版. 5．5 人力行政部:根据签批好的申请单，进行询价,议价,购买，首次采购的按人力行政部购买流程进行即可. 5．6 采购回来的非BOM易耗品物件由仓库统一收货并入K3系统帐，质量由采购人员事先与需求部门人员沟通保证。 5．7 需求领料分类为：1：新增需求领用 2：耗损物件领用 3：以旧换新领用 5．7．1 耗损物件领用：填写领料单由部门主管确认，物控部调度跟单审核，到仓库进行打单领料。 5．7．2 新增需求领用：填写领料单需经由使用部门经理确认，物控部经理审核,再到仓库进行打单领料。 5．7．3 以旧换新领用：领料单据与实物交由生产部工程组进行可维修与不可维修或可再利用确认。 5．7．3．1 可维修的直接维修使用； 5．7．3．2 不可维修与可再利用的由生产工程组签名在领料单据上注明状态；同时在实物上贴上不可移标签注明不可维修或可再利用，领料单由部门主管确认后物控部调度跟单审核，到仓库进行打单领料。 5．7．3．3 仓库仓管员按不可维修与可再利用分类进行保管存放。 5．8 机器设备零部件配用 生产部工程组每月参考《设备常规耗材平均月使用量统计表》，建立常规零配件安全库存标准，通过盘点现有工程组常规配件的数量后进行申购，申购原则为：低值（小于或等于300元）小件以3个月用量申请，价格较高（大于300元）配件则以1个月用量申购，具体参考常规配件明细。 5.8.1《零星采购申请单》经部门经理、财务、总经理审核后，提交申请单原件给采购同时也提交一份复印件给物控部调度跟单, 物控部调度跟单在K3系统编码下单，工程组或请购单位需要提供采购零配件的相关图纸或相关样版，由采购统一依5．4购买，零配件采购回来后，由工程组或相关使用单位负责人确认是否合格，并签字确认，需要出具相关《验收调试单》的由工程组出具《验收调试单》，并签字确认，需求领料与仓库管理依5．7．3进行。 5.8.1 .物存工程组部份, 工程组做帐，工程组每3个月自盘一次，财务部监盘； 5.8.2物存仓库部份，仓库做帐，按仓库盘点程序进行. 5．9 以旧换新物件报废：仓库每个月的12日至15日提出由物控部经理主导，财务部经理，生产部经理，生产工程组负责人再次对不可维修与可再利用物件进行MRB评审，最终评审为可再利用物件发回工程组折零配件使用，不可维修利用的进行报废处理。 6．流程图： 7．记录表单 8．1《领料单》 8．2《非BOM易耗品及配件需求单》 8．3《采购申请单》 8．4《非BOM易耗品以旧换新明细表》 8．5《采购订单》 Namaco (