2009年审计处总结.docVIP

二00九年度审计处工作汇报 尊敬的各位领导，各位同事： 我代表审计处汇报一下今年完成的主要工作和明年的工作思路。 一、今年的主要工作 （一）以农业专项资金审计监督为重点，促进各项强农惠农政策的落实。 一是与财务处一道组织了5个检查组，分别对十个区县实施的农业财政专项资金进行了重点检查，涉及专项资金10亿元，查出了十个方面的问题，针对存在的问题，提出了整改意见，要求限期整改。按照农业部的要求，我委牵头完成了西南五省区市的重点检查工作。我还参加了农业部对天津、山东实施的奶牛良种补助的专项检查。 二是配合市农综办对16个区县龙头企业农业综合开发贷款资金的使用情况进行了检查，对贷款贴息申请进行了审查。参与了2009年度全市农业综合开发项目完成情况的检查验收。 三是配合经管处、财务处和畜牧处等部门，对政策性农业保险补贴资金的使用情况和承担机构农业保险业务运行情况，进行了专项检查。 专项检查中我们注重以国家强农惠农政策措施的落实为目标；以资金分配、拨付、管理、使用为主线；重点监督各项资金的拨付是否及时合理，有无截留、挤占、挪用，资金的使用是否真实、合规、有效。 审计中非常重视将揭示问题与完善制度相结合，与产业发展调研相结合，提出了大量切实可行的建议，为项目实施单位提供咨询服务和指导，取得了较好的效果。 （二）积极推进农业基本建设专项审计，促进增收节支，提高农业投资效益 一是完成基建工程结算审计项目共6个，送审金额1615万元，审减240万元。另还有5个项目正在审核中,涉及送审金额654万元。 二是配合计划处对2004年至2006年国家基本建设项目 进行了竣工验收；配合生态能源处对10多个区县实施的沼气项目进行了验收。 三是对柑橘无疫区建设、农科院科研大楼等部分重大基建项目，聘请专业审计机构，实行全程跟踪审计监督，从项目实施开始就严格把关，确保项目的规范建设。 四是对中央扩大内需新增投资项目的建设情况进行了监督检查，对基层反应强烈的问题进行了调研。 通过基建项目的审计监督，促使建设单位加强管理，堵塞漏洞，节约建设资金，提高投资效益，大大减少或避免了违法违规现象的发生。 （三）认真开展领导干部经济责任审计工作，提高领导干部经济管理水平，促进党风廉政建设 受委组织干部处的委托，今年我们完成了曾代勤、范首君同志、陈廷华和欧阳全四位同志的经济责任审计，审计金额1.1亿元。 审计中，我们做到每个环节和程序都规范有序，每个问题都反复核对，做到定性准确，评价客观公正，确保了审计工作的质量。通过审计，进一步增强了领导干部自觉规范履行经济责任的意识，对直属单位领导班子建设和党风廉政建设起到较大的促进作用。 （四）切实加强财务收支审计，促进直属单位规范财务管理 按照审计计划的安排，今年我们完成了对市畜科院、市渔政处两个单位的财务收支审计，审计金额2.2亿元。 在财务收支审计中，一切从有利于单位的发展出发，强化服务意识，寓服务于监督中。做到审计与审计调查并重，广泛开展调查研究，积极为直属单位出谋划策、提供咨询，促进内控制度的完善，从源头上规范各单位经济运行秩序。 2009年审计处出色地完成了领导交给的各项任务，其经验还在今年全国农业内审工作座谈会上作了典型交流。成绩的取得，得益于领导的高度重视，得益于计划、财务、各业务处室和直属单位的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。 总结中我们也清醒地认识到存在许多不足之处：一是监管要求高，任务重，难度大，人员少，内审力量还有待进一步加强。二是对农业专项资金的监管力度还很不够，许多重大农业专项还处于监管的盲区，从市审计局和我们审计的情况看，反映出的问题相当多，有的还相当严重。三是对直属单位和区县内审的管理不够深入，没有组织内审人员进行业务培训和学习交流，基层内审在加强农业专项监管中的作用发挥不够。 二、2010年的工作思路 2010年审计工作的具体指导思想是：围绕中心，突出重点，强化监督，服务三农。 2010年审计工作的具体工作思路是： 一是要加强农业内审制度建设。整合后我们做了大量的调研，草拟了初步意见，准备出台《重庆市农业内部审计管理办法》和《重庆市农业内部审计工作规范》，从而进一步加强和规范农业内部审计工作。 二是进一步加大农业专项投资的监管力度。紧紧围绕全委的中心工作，组织力量，突出重点资金、重大项目开展审计调查和专项检查。对重大基本建设项目尽量实行全程跟踪审计监督制度，加强项目实施中的业务指导。 三是按照三年一审的要求，明年拟对满三年未审的单位实施财务收支审计。主要包括：市种蓄场、市种子站、市经作站、市经管站、市农校、市农环站、机关后勤服务中心和农业担保公司。 四是按照委组织干部处的委托，完成领导干部经济责任审计任务。 五是加强直属单位和区县农业系统审计人员的业务培训和交流，加强业务要求和指导，提高业务水平