采购日常工作管理规定.docVIP

采购部日常工作流程管理规定 目的 为规范采购部的日常工作，提高工作效率与部门管理水平，及时解决待处理问题，保证达到公司年度经营计划与目标中规定的采购部各项指标，配合并促进公司整体发展。 2．范围 适用于采购部各项日常工作 职责 详见采购部各职位岗位工作职责 具体日常工作流程规定 4.1 工作时间管理规定 4.1.1早会时间：上午8：00—8：30，每人3分钟汇报前一天重点工作事项完成情况与进程进度，汇报当天工作计划事项及需要协助解决的困难事项，以便采购总监及时了解工作开展情况与工作进度。早会主持总监助理，早会总结采购总监。 4.1.2周例会时间：每周一下午2：00至5：00，由文员负责收集每人上交的上周工作总结与本周工作计划（周工作计划与总结格式见附件1）。会议主持采购总监，会议记录文员，会议主题主要检讨各部类买手任务完成情况、回货率情况、毛利达成情况、费用收取情况等，及时分析解决措施与提升业绩方法，布置本周工作重点与其它配合事项。 4.1.3供应商接待时间：每周一、三、五为各买手接待供应商时间，其它时间一律不于以接待，特殊情况除外。以便采购总监及买手更好的安排整体工作事项与任务。 4.1.4市调与门巡时间：每周二、四、六为巡店及市调时间，各买手必须按要求填写外出单和填写《巡店记录表》，及时解决与记录门巡和市调过程中的问题与待处理事项，市调门巡后上交至文员处与外出单相附，以便采购总监及时跟踪各买手外出及工作情况。 4.2 各项目采购谈判标准 4.2.1价格的谈判 4.2.1.1价格谈判原则：永远不要相信供应商第一次报价。买手必须尽可能多的压低供应商价格为公司尽可能多的争取利润，保证公司所售商品的达到最低价。 4.2.1.2对于价格的谈判涉所及到价格、返利、商品毛利率、税票等指标。必须要求供应商进行二次报价和提供竞争对手的供货增值税发票复印件(小规模纳税人可提供进货单等)。商品毛利率须参照本部类细分类毛利率标准进行核价后确定商品毛利率。对于低于细分类毛利率标准的新品不于以审批。促销商品毛利须在5%以上方可，惊爆价商品除外。 4.2.1.3对商品毛利率，全部使用倒扣的形式计算。 4.2.1.4因公司的正规操作，对所引进之商品，必须提供相应的税票，如果没有增值税票则要求其价格在原有基础上应有20%个点毛利以上的下降空间。 4.2.1.5对销售量大的商品一般要求给予销售奖励，具体的点数参照各品类07年合同费用标准的情况进行。 4.2.2帐期的谈判 4.2.2.1原则：以本公司实现零风险为原则，也即不占用我方的资金。 4.2.2.2对于周转较慢，经营风险较大的商品，一般结合其细分类平均预测销售、平均周转天数、帐期进行铺底的谈判，也为方便供应商合作后的结款流畅, 尽可能的拉长帐期时间,详细参照07年合同标准进行,以保证公司的利益。 4.2.2.3对于无法提供帐期的商品，一般参照价格下降2-5％/月为标准。 4.2.3费用的谈判 4.2.3.1目前公司费用约占到销售的3.5％左右。 4.2.3.2具体的费用标准参照公司07年合同费用标准进行谈判。 4.2.3.4对于无法提供费用的供应商，一般要求价格在二次报价的基础上再下降3－4％。 4.2.4物流配送的谈判 4.2.4.1在谈判中，须要求供应商进行提供商品配送到店工作,以减少商品周转环节与我司配送中心压力。 4.2.4.2对供应商无法送货到门店的则要求送货到配送中心，然后由配送中心进行统一配送。 4.2.4.3对于由公司统一配送的商品，必须按照07年合同费用标准适当的收取配送费用。 4.2.5后续合作的谈判 4.2.5.1后续合作的谈判也包括新品进场、促销谈判、地堆、端头陈列、信息共享等的合作谈判。 4.2.5.2对供应商应该进行半年一次的业绩回顾，对合作情况进行评估，同时对下一步的合作进行洽谈。 4.3采购部日常工作流程图 4.4新品引进流程规定 4.4.1新供应商新商品引进 4.4.1.1所有供应商谈判采取预约制，提高谈判效率。 4.4.1.2买手与供应商谈判，必须填写谈判进程(见附件2)，并需供应商代表签字确认。 4.4.1.3买手与供应商谈判的当日，应将谈判进程、报价单、等相关资料和样品上交总监助理和文员汇总备档与记录。 4.4.1.4采购总监对买手上交的谈判资料进行初审，必须在次日反馈给买手。 4.4.1.5对不符合条件的谈判资料，采购总监在次日反馈给买手，并提出相应的采购条件与建议，要求再次谈判。 4.4.1.6对通过初审的谈判资料，采购总监必须在次日上报总经理审批。 4.4.1.7采购总监对上报的谈判资料应在2个工作日内给予批复，不符合引进标准的提出相应谈判条件反馈给相应买手，要求再次谈判并及进反馈进程与进度。 4.4.1.8符合引进标准的合同谈判及新品引进资料，采购总监应