07年人力资源规划.docVIP

2007年4-12月份人力资源规划 编写： 批准： 日期： APL Yachts Pty. Ltd. APL游艇制造有限公司 2007年4-12月份公司人力资源规划 一、游艇2007年人力资源战略 2007年，随着公司的快速扩张，人力资源管理也将面临非常重大的挑战。为保障游艇经营战略的实现，人力资源部确定以生产、营销和研发队伍建设为三个重点。 多渠道人才引进战略： 建立中高级管理人员、核心研发人员、生产骨干的寻聘制度和寻聘网络，特别是对于公司急需的关键岗位人才，有目标地在同行业中采取挖角的方式，对人才引进可起到连带放大的效果；完善普通员工的招聘制度和后勤保障员工的管理制度，支撑公司的高速发展。 多层次人才培养战略：建立和完善以入司培训、在岗培训为核心的内部培养制度，充分利用各种内外部资源建立完善的培训机制；建立技术、营销、管理、服务等多条晋升通道，建立完备的员工培训档案。 多方位人才激励战略：推行以部门和个人目标相结合的目标考核制度；建立工资浮动、目标奖励、特别贡献的分配体系。 二、澳普兰游艇2007年人力资源综合指标 序号 人力资源指标 单位 考核标准 备注 1 年末总人数 人 336 2 月平均人数 人 260.6 3 年度工资及福利 万元 ？ 请财务协助提供 4 全员劳动生产率 万元/人 ？ 5 计划5-12月内到岗人数 人 235 6 核心员工流失率 5% 7 平均每员工培训小时数 小时/年 60 含入司培训 8 人力资源费用预算 万元 ？ 其中：招聘费用 万元 8 培训费用 万元 5 福利费用 万元 ？ 注：核心员工包括公司副经理级以上员工及公司指定的研发、营销或其他工作骨干。 关键岗位指公司领导、部门主管、研发项目主管及公司指定的其他岗位。 三、澳普兰游艇2007年岗位职务规划 1、2007年度人员编制计划 序号 部 门 07年4月底 实际人数 2007年年底 控制人数 增长率 （%） 备 注 1 公司领导 5 6 20% 2 综合部 21 30 43% 3 研发中心 13 20 53.8% 4 商务部 6 14 133.3% 5 制造部 47 240 410.6% 5月份调商务部 6 人力资源部 2 6 200% 7 财务部 3 6 100% 8 质量部 2 10 400% 9 工程部 3 4 33.3% 总 计 102 336 229.4% 2、2007年5-12月份各部门人员编制分月计划 序号 部 门 各月人员编制 月均 人数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 公司领导 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5.8 2 综合部 21 25 28 30 30 30 30 30 30 29.1 3 研发中心 13 15 17 19 20 20 20 20 20 18.8 4 商务部 6 8 9 12 12 12 12 13 14 11.5 5 制造部 47 68 120 164 176 187 201 221 240 172.1 6 人力资源部 2 3 4 5 6 6 6 6 6 5.2 7 财务部 3 5 5 6 6 6 6 6 6 5.7 8 质量部 2 5 7 8 10 10 10 10 10 8.7 9 工程部 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3.1 合 计 102 167 198 252 267 281 289 295 336 260.6 3、2007年5-12月份新增人员到岗计划（不考虑由于人员离职导致的岗位补充） 部门 岗位名称 各月新增人员编制 合计 5 6 7 8 9 10 11 12 / 公司领导 1 1 综合部 前台接待 1 1 2 总务助理 1 1 炊事员 1 1 清洁工 1 1 2 保安员 1 1 文 员 1 1 水电工 1 1 小 计 4 3 2 9 研发 船体设计 1 1 2 船机设计 1 1 中心 船电设计 1 1 外形美术设计 1 1 装璜家具设计 1 1 玻璃钢油漆工艺 1 1 小 计 3 2 2 7 商务部 市场与媒体专员 1 1 2 业务代表 1 1 2 客服代表