2011内审实施计划.docVIP

苏州中振汽车零部件有限公司 内部审核实施计划 A/0 编号：2011-001 审核目的 检查本公司按ISO9001:2008标准建立的质量体系符合性及有效性，并评价批量生产的认证产品的一致性。 范 围 ISO9001:2008的所有要素和质量体系所有过程、班次和所有有关部门。 依 据 ISO9001:2008标准 本公司体系文件 顾客要求和国家法律法规等 认证产品实施规则及相关文件 首次会议时间 2011年10月13日 8:30 末次会议时间 2011年10月15日 16:00 地 点 二楼会议室 地 点 二楼会议室 审核组成员 组 长： 审核组成员名单： 日 程 安 排 日期 时间 审核过程和要素 部门/单位 审核组及成员 2011.10.13 8:30－9:00 首次会议 参加人员:公司领导，部门部长，各车间主任，内审组成员 9:00-10:30 市场分析/顾客要求 合同评审/订单 交付,服务 顾客财产管理 外部顾客满意度控制 商务部 10:30-11:30 不良质量成本 财务部 11:30-13:00 中饭时间 13:00-15:00 采购管理 供方管理 商务部 15:00-17:00 产品生产管理 工装管理 设施和设备管理 制造部、设备科 17:00-17:30 审核组总结 全体审核员 日 程 安 排 日期 时间 审核过程和要素 部门/单位 审核组及成员 2011.10.14 8:30－10:30 经营计划管理 内部沟通管理 设施和工作环境管理 人力资源管理 目标管理方法 内部顾客满意度调查 管理评审 综合办 10:30－11:30 产品生产管理 产品搬运、防护 工装管理 设施和设备管理 注塑车间 11:30-13:00 中饭时间 13:00－15:00 技术文件和资料的管理 产品质量策划 工装外包过程管理 过程确认 统计技术应用 技术部 15:00－17:00 产品生产管理 产品搬运、防护 工装管理 设施和设备管理 发泡车间 搪塑车间 17:00-17:30 审核组总结 全体审核员 日 程 安 排 日期 时间 审核过程和要素 部门/单位 审核组及成员 2011.10.15 8:30－11:30 文件和资料控制管理 记录管理 标识和可追溯性 实验室管理 监视和测量装置控制 检验和试验 体系审核控制 产品审核 不合格品控制 纠正和预防措施 过程审核控制 持续改进 质量部 11:30-13:00 中饭时间 13:00－15:00 产品生产管理 产品搬运、防护 工装管理 设施和设备管理 装配车间 原辅材料 五金仓库 涂装车间 15:00－16:00 审核组总结 全体审核员 16:00-17:00 末次会议 参加人员:公司领导，部门部长，各车间主任，内审组成员 注：如有变更另行通知。 编制/日期： 批准/日期：