xx普通服务绩效管理框架方案好文档.ppt

* ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved DC经理考核指标汇总 考核内容 量化指标 定性指标 指标说明 终端网络建设 终端零售商数量 终端网络销售规模（平均、分段） 终端网络销售占有率 DC覆盖能力 推广活动效果 客户维持情况 品牌影响力 部门业务模式建设 库存管理准确度 配送准确度/准时率 配送反应时间 客户投诉率 订单完成时间/缺货水平 销售数据录入准确性/及时性 客户满意度 市场信息收集 员工形象（仪表、举止）/ 销售队伍培养 客情关系 投诉处理 制度执行/制度建设 费用控制 销售费用 管理费用 货款回笼率/应收帐款周天数 库存周转率 库存损耗额 费用收入率（销售收入/费用） DC计划预算编制和执行控制 盈利能力 销售收入 毛利率/税前利润率 财务增加值/净利润 财务增加值＝净利润－资本成本（总投资×银行利率） * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 市场部经理考核指标 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 终端网络建设 DC建设计划达成率 终端零售商数量 DC覆盖能力 广告策划和推广活动效果 市场开发计划制定和实施 品牌建设情况 业务模式建设 销售流程和制度建设达成率☆ 业务流程改善达成率☆ 信息系统建设计划达成率 销售政策完善和执行效果 加盟商激励效果 市场信息收集组织 投诉处理 平行部门协调 战略规划和销售计划 销售计划达成率 公司战略规划组织情况 市场战略规划组织情况 年度销售计划组织情况 财务指标 销售收入 市场开发费用控制度 管理费用控制度 利润/销售利润 毛利率/税前利润率 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 产品部经理考核指标汇总 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 供应商网络建设 一级代理供应商数量/产品数量(品牌供应商比例) 质量免检供应商比例 原厂件和副厂件比例 铺货比例 供应商合作关系维护 退换货条件 付款条件 业务模式建设 采购订单准确度 采购周期 采购频度 缺货水平 市场价格信息把握情况 供应商质量/服务评定 采购产品质量管理 采购流程编制、执行和完善 质量事故发生率 财务指标 采购价格/采购成本 管理费用控制 质量事故索赔费用/索赔率 采购资金预算准确度 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 物流部经理考核指标汇总 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 物流服务网络建设 物流中心计划执行度 运输路线数量 运输设备投资执行度 物流外包商的合作条件、服务质量 物流规划方案实施效果 物流中心位置选择合理性 业务模式建设 条码设计正确性 条码应用覆盖度 出入库正确性 配送正确率/及时性/安全性/完好度 仓库管理方法设计和改善效果（出入库管理办法、仓库作业） 消耗品定额规范性 配送流程规范性 费用指标 总体物流费用 重复运输物流费用 单位销售的物流费用/单位吨公里 运输设备投资总额 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 办公室主任考核指标汇总 考核内容 量化指标 定性指标 指标说明 人力资源 人力资源招聘计划达成率 员工流动率/关键岗位员工流动率 培训计划达成度 培训覆盖率 人均培训时间 定岗定编/工资总额控制 平行部门满意度 组织协调性 职位序列设计 绩效考核方法合理 激励方案满意度 培训满意度（备课、内容、讲解、针对性、合格率） 员工雇佣/解聘程序完善度 组织协调性指组织结构设置合理、部门之间职责分明、分工协作、没有职能冲突 行政工作 流程和制度修改管理达成率 制度文件管理 会议组织情况 文件编写和整理情况 总经理层交代工作执行情况（总经理满意度） * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 财务部经理考核指标汇总 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 资金总体预算准确度 财务安全性（现金流平衡状况、违规操作） 采购资金安排到位率 财务准确性 现金出纳管理准确性 财务费用 资金成本 资金收益 资产负债率 财务审计及时性/频度 年度计划预算组织 资金计划执行控制情况 财务制度执行情况 财务指导（对平行部门的财务知识培训/财务管理指导情况） 财务分析及时性（定期汇总财务报表并提出建议，对及时发现异常情况并处理） 融资能力（合理的资产负债率，良好的银企关系） DC财务审计 纳税及时性和合理性 合理避税 * ? 200