附表一-江西新华发行集团.DOC

江西省新华书店用友NC系统 内部管理体系 建立日期: 2006-8-28 修改日期: 2006-8-28 文控编号: UF_NC_XHSD-07_001 客户项目经理： 陈璘 日 期： 2006-8-28 用友项目经理： 刘文龙 日 期： 2006-8-28 为了保证NC系统的稳定运行、用户操作问题得到快速解答、规范工作流程、明确岗位责任，特制定以下内部管理制度。本体系下发江西省新华书店各级单位的所有单位操作员、内部管理人员，希望大家共同遵守本制度。 一、组织机构设置 1、机构设置 说明：此体系适用于此次应用NC系统的所有单位，共计103家单位。 二、管理人员定义、分级问题解决机制、职责及名单 2.1、管理人员的定义 管理人员主要是指在本单位或本地区内负责NC相关业务处理指导与问题的解答，并对解答不了的问题进行上报；同时作为NC系统正常运行的专门维护负责人，负责NC系统所涉及的所有相关事宜。 县店管理人员为本单位负责人，市店管理人员为本地区所有单位的总负责人。 管理人员的分级问题解决机制 人员分级主要根据组织结构来划分，共分三级，具体分级问题解决机制如下： 省店总部管理人员： 负责对全省设区市、县（市）店及省店下属各单位问题的解决，不能解决时通过《问题记录单》向用友方提交； 市店及省本部各管理人员： 负责对市店及省本部各单位问题的解决，市店负责人同时负责解决县店提交的问题，若不能解决则通过《问题记录单》向省店总部提交； 县店及其下级单位管理人员： 负责对县店及其下级单位问题的解决，若不能解决则通过《问题记录单》向市店提交问题记录单； 注：《问题记录单》详见附表二。 各级管理人员的工作职责 1、省店总部业务管理人员职责 负责解答市店及省本部各单位的日常业务中存在的问题； 负责对所有单位数据处理的准确性与及时性进行监督； 负责简单的报表程序的设计与制做等； 负责与用友方的沟通，对应用中发现的无法解决的问题，提交用友方。并对问题的解决状况进行追踪，直到问题解决。 2、省店总部IT管理人员职责 负责日常的软硬件平台的维护、系统问题的排错； 负责数据的备份； 负责网络环境的安全保障和优化； 负责建账和集团操作员的权限设置工作； 解决软件出现的问题； 负责向用友公司反馈解决不了的问题，与用友方保持良好的沟通，跟踪问题的解决。 3．省店总部资料维护人员职责 NC系统相关资料的编写与下发，并电话通知到市店及省店本部各单位； NC系统中发行单位与出版单位客商档案的统一增加与删改； 对省店总部要求统一控制的科目进行增加与删改； 对各级单位的报表进行管理（监督上报、取消上报、催报等）。 4、各级单位管理人员职责 负责本公司的账套初始化工作，包括科目设置、项目设置等； 负责解答本公司具体操作员的咨询，指导本公司具体操作员进行规范操作； 汇总本单位出现的问题，以书面形式描述详细现象、产生的原因（进行什么操作产生的）向上级管理人员反馈； 规范本单位的操作，及时制止不规范操作的发生； 管理人员名单 管理人员省店总部三位，分别为业务管理、IT管理、资料管理人员；各级单位必须配备一名管理人员，详细的管理人员名单详见附表一； 三、管理方式 下级单位向上级单位反映问题必须通过《问题记录单》先把问题描述清楚，然后通过QQ传给上级管理人员。所有问题的交流和沟通采用逐级反映的方式，即县店的具体操作员只能向本县店的管理人员咨询和反映问题，县店管理人员解决不了时再由其向市店管理人员反映，市店解决不了时再向省店总部进行反映；不允许越级直接向省店总部管理人员请求支持或反映问题。 四、管理人员管理和考核办法 管理人员调离工作岗位时，应办理交接手续，并进行必要的培训。 对不履行职责的管理人员，可以向公司/部门负责人反映； 对目前不具备管理人员的公司，必须尽快提升能力，配备管理人员。 新华书店方项目经理： 用友方项目经理： 日 期： 日 期： 附表一： 江西省新华书店用友NC系统 支持人员名单 单 位 支持人员 支持类型 联系电话 手 机 QQ 江西省新华书店总部 省店总部业务管理 江西省新华书店总部 省店总部IT管理 江西省新华书店总部 省店总部资料管理 江西省新华书店 本级、下级单位管理 江西省新华书店图书音像批销中心 本级、下级单位管理 江西省新华书店电子音像发行公司 本级、下级单位管理 江西省兴华教育图书发行有限公司 本级、下级单位管理 江西新