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　　 內部審核員　　　 　　　 －－ISO9001及ISO14001 　　　　　 相關知識培訓 　目　　錄 ◎　標准條文 ◎　我司程序文件 ◎　審核員 ◎　審核 ◎　審核技巧 一、標准條文 1、ISO14001 　3.14　內部審核 　　客觀地獲取審核証據并予以評價，以判定組織對其設定的環境管理體系審核准則滿足程度的系統的、獨立的，形成擋的過程。 　4.5.5　內部審核 　　組織應確保按計划的間隔對環境管理體系進行內部審核。目的是： 　　a)　判定環境管理體系 　　　　1)　是否符合計划的環境管理安排和本 一、標准條文 　　　　標准的要求　 　　　　2)　是否得到了妥善的實施和保持。 　　b)　向管理者報告審核的結果。 　　組織應策划、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的運行的環境重要性和以前審核的結果。 　　　應建立、實施和保持一個或多個審核程式，用來規定： 　　　－－策划和實施審核及報告審核結果、保　 　　存相關記錄的職責和要求﹔ 一、標准條文 　　－－審核准則、范圍、頻次和方法。 　　審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過 程的客觀性和公正性。 2、ISO9001 8.2.2　內部審核 　　組織應按策划的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系理是否： 　　ａ）符合策划的安排，本標准的要求以及組　　　　織的確定的質量管理體系的要求﹔　 　ｂ）得到有效實施與保持。 一、標准條文 2、9001 考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及往審核的結果，應對審核方案進行策划。應規定審核的准則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應該審核自己的工作。 　　 策划和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中作出規定。 　　 一、標准條文 2、9001 　　負責受審區域的管理者應確保及時采取措 施，以削除發現的不合格及其原因。跟蹤活動應 包括對所采取措施的驗証和驗証結果的報告。 二、我司對應的程序文件 13-P02內部稽核管理程序 三、審核員 　定義：有能力實施審核的人員 1、內审員職責：　1）按分布范围按审核计划、审核准则编制检查表（简单、实用、操作性强）；　2）按要求到现场收集客观证据；　3）报告审核结果；　4）配合组长的工作；　5）验证纠正措施的有效性。 三、審核員 　2、組長職責：　1）文件的审查（整个）、外审：提审查 　　　意见；　2）资源的策划、编制审核计划（涉及的 　　　要素、涉及时间、人员、进度等）；　3）分配任务（确定审核员的专业，注意 　　　自己不能审自己区域的工作）；　4）审核控制：按规定的时间、进度进行 　　　审核（除特殊情况外）；　5）协调沟通：各个内审员和受审部门；　6）评价：在审核报告中体现出体系的问题；　7）报告结果；　8）组织人员进行跟踪 。 四、審核 1、审核是指什么？ 　审核——为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 　 2、审核准则是指什么？ 　审核准则原称审核依据。（包括ISO标准，手册，程序文件，法律法规的有关要求或其它依据） 　　审核是按我们自己所承诺的一些文件结合我 　　们现场做的过程是否符合这些文件的要求。 四、審核 3、审核的目的是指什么？审核的目的：是确保企业体系与ISO 9000（14001）标准的符合性和有效性。符合性是指我们所做的过程和活动是否符合标准中所要求的内容，或是否符合对外承诺的标准，或者是对外承诺的活动。 4、审核的类型 ISO9001审核的类型包括：质量体系审核（内部）；产品质量审核（围绕某一个产品进行审核）；过程质量审核（看过程是否受控），审核是提高、改进体系运行的途径。 　 四、審核 4、內部審核步驟 　　开首次会 　　现场检查　　　　　　　　　开末次会 　　　　小组交流　　　　 五、審核技巧 　　 　　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 五、審核技巧 　 　 薪酬管理 几项基本原则 1）让员工理解改变当前薪资体系的必要性 2）让员工了解工作评价的程序、方法和建立一个什 么样的薪资