企业安全生产标准化工作资料之三风险管理好文档.pptVIP

六.文件与表单 -----文件 1.风险管理制度； 2.风险评价管理制度或风险评价准则和相关取值标准的内容； 3.隐患治理制度； 4.重大危险源管理制度； 5.重大危险源定期评估制度； 6.变更管理制度； 7.供应商管理制度。 8.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 9.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 10.风险评价报告；风险控制措施； 11.安全评价报告或安全评估报告； 12.重大危险源定期安全评估报告。 13.风险管理培训教育计划； 14.隐患整改计划。 15.重大危险源应急救援预案。 六.文件与表单------表单 1.重大风险清单； 2.作业活动清单、设备、设施清单； 3.重大隐患项目档案； 4.隐患治理台账； 5.重大危险源档案； 6.安全监控报警设施台账； 7.应急救援器材台账。 8.风险评价有关会议记录或纪要； 9.风险评价记录； 10.风险分析记录； 11.风险管理培训教育记录； 12.隐患治理记录； 13.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 14. 重大危险源应急预案演练记录； 15.重大危险源备案资料。 16.设备、设施的检验报告或检验合格证。 17.变更管理记录。 18.变更的风险分析记录； 19.变更风险的控制措施。 20.变更实施验收报告。 21.合格供应商名录、档案； 22.供应商选用、续用、评价记录。 七.注意事项---否决项 1.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。 2.未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）。 3.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 4．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）； 5．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告事故隐患扣20分（B级要素否决项）。二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。 6.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 7.重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 8.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； 七.注意事项 1.未制定风险评价管理制度，未规定选用何种风险评价方法；或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序； 2.未明确各部门及有关人员的职责和任务；有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法； 3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况； 4.从业人员不了解风险评价制度内容； 5.风险评价范围不符合标准要求；风险评价准则不符合标准规定； 6.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确。 7.没有组织开展风险评价的文件；各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作； 8.未建立重大风险清单；风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性； 9.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容； 10. 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施； 七.注意事项 11. 未建立隐患治理台账； 12.隐患项目未按期治理；重大隐患项目未做到“五到位”； 13. 未建立重大危险源档案，或档案内容有遗漏； 14. 未按有关规定设置安全监控报警系统；或安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准； 15. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置； 16. 毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统； 17. 未建立重大危险源定期评估制度或要求， 18.无重大危险源安全评估报告，或报告逾期、评估缺少副产品； 19.重大危险源设备设施未定期检验，或检验不合格仍在使用； 20.没有重大危险源应急救援预案 ，未备案或备案内容不符合要求； 七.注意事项 21.重大危险源的救援器材装备不符合要求； 22.从业人员对重大危险源应急救援预案不清楚； 23.未按程序实施变更；或变更实施与现场不符合； 24.对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实； 25.未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查； 26.未建立合格供应商名录、档案 ，未定期识别与采购有关的风险。 八.相关知识— 风险管理 A、资质安全评价机构： 1 新改扩项目立项后并在初步设计之前开展的安全预评价 2 竣工验收或正式投产之前开展的安全验收评价 3 投产后按照国家有关规定周期性安全现状评价： 危险化学品每三年一次。 B、企业：----风险评价每年应至少进行一次。 八.