003目标管理程序.docVIP

1.0 目的 为了对本公司各过程有效控制和监控，定期进行分析，以促进整个质量管理体系的持续改进，特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于各部门各过程质量目标的管理。 3.0职责 3.1管理者代表负责目标考核的分析。 3.2总经理保证目标的制定，并在管理评审会议上考虑是否需要调整目标。 3.3各部门保证目标的达成。 3.4各目标考核人负责目标的考核。 4.0程序细则 4.1目标的制定 4.1.1 质量总目标由总经理会同相关部门主管制定，制定时应考虑各部门实际现状，发展的需求，质量方针的要求，规定于《质量手册》，作为各部门努力的方向。 4.1.2质量分目标制定时，需要全面考虑是否包含了质量管理体系的要求，是否保证各部门都得到控制，是否在各层次上得到分解。还需要考虑是否会影响到全公司的整体利益，不会因为本目标的制定而影响到其他有利的指标。 4.1.3管理者代表根据《质量手册》的总目标要求组织制定《质量目标一览表》，明确各项总目标和分目标的计算方法、考核人员及统计周期，《质量目标一览表》经管理者代表审核、总经理批准后生效，作为受控文件发放相关部门。 4.2目标的落实 各部门应以实现质量目标作为本部门努力的方向，宣传到各级人员，并在内部规定实现质量目标的措施，经常检讨目标的达成情况，对达不到质量目标或虽达到目标但连续三次考核呈下降趋势时，应采取纠正预防措施，保证各项工作有效运行。 4.3目标的统计分析 4.3.1每月初，管理者代表要求跟踪质量目标考核人员统计质量目标，将《质量目标考核一览表》发放给考核人员填写，考核人员应根据正确的资料进行统计，如实上报考核结果，必要时上报支持性的统计数据，并于每月7日前将《质量目标考核一览表》上交管理者代表（未到考核周期的质量目标可不统计）。 4.3.2对《质量目标考核一览表》统计的结果，由管理者代表进行分析，对每月考核的目标绘制推移图进行分析，分析内容包括：质量目标的达成情况，达不到质量目标的原因，是否有改进的机会，质量目标达成情况与前几次比较是否有上升或下降的趋势等，分析结果记录于《质量目标考核一览表》中。 4.3.3管理者代表在对质量目标分析时可与考核人、责任部门或其他相关人员一起分析，必要时可召开会议分析，从中找到质量管理体系是否有效运行的证据。 4.3.4目标未达成或虽达成但连续三次有下降趋势的情况，管理者代表需发出《纠正和预防措施报告》，按《纠正和预防措施管理程序》要求由责任部门处理，并于下次考核时检讨。 4.3.5《质量目标考核一览表》及分析结果报总经理批准。 4.3.6对外部人员考核的质量目标，如“通过ISO9001认证”，由管理者代表记录和分析。 4.4目标的检讨和改进 4.4.1质量目标的制定有其严肃性,原则上在管理评审前不予更改，除非得到总经理的批准。 4.4.2每次管理评审会议前,由管理者代表汇总各月份《质量目标考核一览表》及统计分析,连同改进的意见交管理评审会议讨论,各部门也可提出调整的建议。 4.4.3管理评审会议可讨论质量目标是否需要调整,如果质量目标需要调整，按4.1的要求重新制定并发放。 5.0定义 无 6.0参考文件 6.1《质量目标一览表》 6.2《纠正和预防措施管理程序》 7.0相关记录 7.1《质量目标考核一览表》 7.2《纠正和预防措施报告》 广州市佳恒板业有限公司 规章 制度 标 题 目标管理程序 文件编号 JH-QP-003 版 次 A1 发文日期 2010-10-01 页 码 1 / 2 拟制： 审核: 批准：