成本分析会(7月份)改.pptVIP

贵阳市第一建筑工程股份有限公司深圳分公司 大华工业园3#厂房 七月份成本分析会 会议议程 七月份成本分析； 开工至七月份成本盈亏分析； 软件运行过程中存在的问题； 公司各职能部门对软件的运行情况评价及指导。 七月份成本分析： 人工费：收入为0元，支出720元，盈亏-720元（合同外零星用工） 材料费：收入9111.57元，支出-406.41元，盈亏9517.98元。 混凝土：收入9111.57元，支出10123.59元，盈亏-1012.02元。 （2、 3、 4、5、6、7层后浇带，预算量29m3 ，实际消耗量33m3 。后浇带宽度图纸为1.0m，预算量未加断开空调板，空调板每层0.2m3，6层共1.2m3 。共30.2 m3 ，超量2.8 m3 ，超量9.2%。因现场涨模后剃打，导致后浇带宽度有所增大） 钢筋：处理废钢筋4.05T×2600元/T=10530元 机械费：收入100965.76元，支出14800元，盈亏86165.76元。 （预算收入由3月11日主体开工至9月25日，按天摊销，3256. 96 元/天） 其他直接费：收入为0元，支出8148元，盈亏-8148元（材料检测费6348元；吊钢筋至招港疏竣运费1200元，吊车费600元）。 分包工程支出：收入1156583.84元，支出1060295.33元，盈亏96288.51元 安装工程：收入362190.16元，支出334262.76元，盈亏27927.39元 （安装预算书按03深圳安装消耗量标准，主材价格按公司与分包单位签订合同主材价格，因考虑与土建工程同样不取费可能导致安装工程盈亏一直为负值，故未扣除管理费、利润、规费） 铝合金工程：收入347690.04元，支出315046.52元，盈亏32643.52元 （预算书按03深圳建筑装饰消耗量标准，主材价格按08年第二期信息价，扣除管理费、利润、规费） 土建工程：收入280210.08元，支出249294.03元，盈亏30916.05元 （预算书按03深圳建筑装饰消耗量标准，主材价格按08年第二期信息价，扣除管理费、利润、规费） 栏杆及屋面钢围网工程：收入161692元，支出161692元 （没有相应定额项，作补充定额，工艺及主材价格套公司与分包单位签订合同相应内容，，扣除管理费、利润、规费） 间接费：收入为0元，支出16110.45元，盈亏-16110.45元。 七月份预算收入1258985.14元，实际支出1099667.37元，盈亏159315.78元。 二、开工至七月份成本盈亏 人工费：收入为0元，支出13640元，盈亏-13640元（合同外零星用工） 材料费：收入6419878.38元，支出6341368.36元，盈亏78510.02元。 砼：收入326.36元/m3×5304m3=1730998.38元，支出271.12元/m3 ×5413.5m3=1467751.61元。 （收入工程量为主体结构工程量， 支出工程量=主体5221.3m3 +70.2m3设备基础 +首层地面垫层109m3+井架基础13m3） 钢筋：收入：5162.763元/T×856.031T=4419485.44元，支出5524.22元/T×776.895T-10530元（废钢筋处理）=4281210.03元，盈亏138275.4元 机械费：收入466866.31元，支出83370元，盈亏383496.31元。 （预算收入由3月11日主体开工至9月25日，按天摊销， 3256. 96 元/天） 分包工程支出：收入7512411.32元，支出7048054.22元，盈亏464357.1元。 人工挖孔桩工程：预算书按03深圳建筑装饰消耗量标准，主材价格按08年第二期信息价，扣除管理费、利润、规费。 土方工程支出：预算书按03深圳建筑装饰消耗量标准，机械台班价格按08年第二期信息价，扣除管理费、利润、规费。 土建工程支出：预算书按03深圳建筑装饰消耗量标准，主材价格按08年第二期信息价，螺纹钢按5300元/T,扣除管理费、利润、规费。 栏杆及钢围网工程支出：没有相应定额项，作补充定额，工艺及主材价格套公司与分包单位签订合同相应内容，扣除管理费、利润、规费。 间接费：收入为0元，支出378773.37元，盈亏-378773.37元。 开工至七月份总收入为14589603