2014年博山公园.docVIP

2014年度博山公园 部门决算  目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第一部分 概 况  主要职能 负责搞好公园的基础建设与设施维护；做好对园林植物的养护与绿化管理；抓好公园内部环境与游园的监管，努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境。 二、部门决算单位构成 博山公园部门决算包括：局本级决算。 纳入博山公园2014年度部门决算汇编范围的单位见下表： 序号 单位名称 备注 1 博山公园 … …  第二部分 2014年度部门决算表 表1.收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 186.68 一、社会保障和就业支出 30 18.09 二、上级补助收入 2 0 二、医疗卫生与计划生育支出 31 4.62 三、事业收入 3 0 三、城乡社区支出 32 163.97 四、经营收入 4 0 33 五、附属单位上缴收入 5 0 34 六、其他收入 6 0 35 　 7 36 　 8 37 9 38 　 10 39 11 40 　 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 　 18 47 19 48 　 20 49 　 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 186.68 本年支出合计 54 186.68 用事业基金弥补收支差额 26 0 结余分配 55 0 年初结转和结余 27 0 年末结转和结余 56 0 28 57 合计 29 186.68 合计 58 186.68 表2.公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称（功能科目） 2014年决算数 类 款 项 合计 185.68 208 05 02 事业单位离退休 15.23 208 08 01 死亡抚恤 2.86 210 05 02 事业单位医疗 4.62 212 01 01 行政运行 106.33 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 0.95 212 05 01 城乡社区环境卫生 55.69 　 　 　  表3. 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 合计 因公出国（境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 0.5 0 0.5 0 0.5 0 注：2014年决算数是包括当年财政拨款资金和上年结转结余资金安排的实际支出。 第三部分 2014年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 2014年度收入总计 186.68万元，其中：财政拨款收入 186.68万元，上年结转和结余0万元。 2014年度支出总计186.68万元，其中：社会保障和就业支出18.09万元，医疗卫生与计划生育支出4.62万元，城乡社区支出163.97万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年度公共预算财政拨款支出决算为185.68 万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出18.09万元，主要用于离休费、退休费及抚恤金。 2、医疗卫生与计划生育支出4.62万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 3、城乡社区支出162.97万元，主要用于人员工资和各项保险，园内的基础建设和各项设施维修，绿化管理和养护等等。 三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况 2014年度，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0.5万元，其中： 1、因公出国（境）费决算0 万元 ，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2014年使用财政拨款安排出