浙江机电类特种设备安装改造维修许可.DOC

鉴 定 评 审 自 查 报 告 XXXXXXXXXXXX公司 2012年X月XX日 鉴定评审自查报告 申请单位 申请项目 受理编号 联系人 联系电话 申请类别 口新取证 口换证 口增加施工类别 口增加设备类型 口提高施工等级 口分支机构 设备类型 乘客电梯 施工类别 安装 施工等级 C 限定参数 技术参数不限 自 查 结 论 自查结果： 符合《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国质检锅[2003]251号）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）要求，自查合格。 （具体项目、内容见附件） 单位盖章 日期 附件： 自 检 项 目 内 容 与 结 果 项目 自查内容 自查要点 自查结果 1. 机构 营业执照 法人营业执照应与提出申请时递交的复印件一致并有效，营业范围应包含申请的施工项目；注册资金应与申请施工范围相适应。 符合 税务登记证 查看企业有效的税务登记证，应有独立的财务帐号。 组织机构代码 查看企业有效的组织机构代码证并记录组织机构代码。 分支机构 分支机构的设立是否符合要求。 不适用 2. 人员 法定代表人 （授权代理人） 1）法定代表人（授权代理人）应了解特种设备有关的法律、法规、规章等基本要求。 2）授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。 质保工程师 企业应当在管理层中任命1名具有与所许可项目专业相关知识的成员为质保工程师。 技术负责人 企业应任命一名技术负责人，其学历、职称、专业等，应能满足相关规定。 技术人员 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足相关规定。 检验人员 检验人员的配置数量应满足要求。 作业人员 各类作业人员的数量及其资格应满足要求。 考试考核 法定代表人（授权代理人）、质保工程师、技术负责人、技术人员、检验人员以及相关责任人员应掌握相关的了解特种设备有关的法律、法规、规章和专业知识，人员的配备应与其岗位相适应。 3. 基础 设施 提供 工作场所 1）必须具有固定办公场所和联系电话，有满足业务需要的厂房、场地和仓库。 2）申请改造资质的应具备相设备类型制造相适应的仪器、设备、厂房、场地和仓库。 施工作业设备 和工艺装备 企业应具有满足规定的施工作业设备和工艺装备。 施工作业设备和工艺装备应与作业能力相适应，其性能精度应满足工艺要求。 检测试验设备 企业应具有规定的检测设备，检测设备数量应与施工作业需要相适应。 检测设备性能精度应满足检验要求，并在检定或校准的有效期内。 4. 施工 业绩 考核年度 业绩要求 提出《许可证》复查换证申请的施工单位,上1年度的施工业绩应达到《机电类特种设备施工单位考核年度业绩要求》的规定。 近5年累计 业绩要求 取得《许可证》后的施工业绩应达到《机电类特种设备施工单位基本条件》中业绩数量的规定。 5 质量 事故 重大质量事故 企业在《许可证》有效期内或试施工期间是否存在由于施工质量造成重大人身伤亡、设备事故。 无重大质量事故 项目 自查内容 自查要点 自查结果 6. 体系文件总要求 6.1质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业(工艺)文件、质量记录等 企业应当结合受理的许可项目特性和本单位实际情况，建立质量保证体系。 质量保证手册 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容： (1)术语和缩写；(2)体系的适用范围；(3)质量方针和目标； (4)质量保证体系组织及管理职责；(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）满足质量保证手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。 作业(工艺)文件和质量记录 作业(工艺)文件（通用或者专用）和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要；文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。  7. 管理职责 7.1质量方针和目标 质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求： (1)符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求； (2)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； (3)质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。