办公用品申请书(范本).doc

办公用品申请书 ?办公用品申请书 ?第一篇： ?办公用品 ?1.目的 为严格?控制办公用品开支?，结合《费用报销?管理暂行规定》，?特制定本规定。 ? 办公用品?根据金额和使用年?限做以下分类 ? 1常用办公?用品 一般指单价? 20元且使用年?限1年以内的办公?用品。包括但不限?于圆珠笔、水笔、?铅笔、橡皮、墨水?、胶水、回形针、?大头针、稿纸、文?件夹、压杆夹、文?件架、笔记本、会?议纪录本、信封、?笔筒、钢笔、白板?笔、水彩笔、固体?胶、胶带、标签纸?、涂改液、更正带?、档案盒、档案袋?、皮筋、刀片、图?钉、票夹、印台、?量具、刀具、软盘?、刻录盘、财务账?本凭证等 ? 2控制类办公用?品 一般指单价1?0元-500元之?间且使用年限1年?以上的办公用品。?包括但不限于： ? 名片、计算?器、钉书机、整箱?打印纸、电子设备?的消耗材料、碳粉?、硒鼓、色带、墨?盒、传真纸、复印?纸、鼠标，键盘、?印制品等。 在使?用过程中不改变其?实物形态的各种办?公家具、电子电器?用品等周转使用的?管理类低值易耗品?（包括但不限于办?公桌椅、文件柜、?u盘等），作为周?转材料另行规定。? 3.办?公用品申请规定 ? 3.1各?部门经理应根据部?门各岗位工作需要?，在每月25日前?填制本部门《办公?用品申请单》送公?司主管领导签字批?准，28日前报行?政部汇总。 ? 3.2行政部?汇总各部门《办公?用品申请单》，依?据办公用品库存数?量编制《办公用品?采购计划表》，注?明办公用品采购计?划数量和单价、费?用预算，送财务部?经理审核，报行政?副审定批准后采购?。 3.?3在工作中，各部?门因工作需要临时?增加办公用品，部?门经理应提前3天?向行政部上报经公?司主管领导批准的?《办公用品申请单?》，行政部确定预?算价格后，送财务?部经理审核，报行?政副审定批准后采?购。 3?.4批准后的《办?公用品采购计划表?》和临时《办公用?品申请单》，由行?政部专人执行购买?。 3.?5常用办公用品经?部门经理批准后报?行政部审核；控制?类办公用品必须由?使用部门提出申请?，经主管副总同意?批准后报行政部审?核。 4?.办公用品采购与?验收 4?.1采购应遵循专?人负责、询价比价?、质优价廉原则。? 4.2?常用办公用品实行?定点采购，常用品?原则上必须在定点?单位采购。年度定?点单位由行政部调?研价格和质量并至?少三家，财务部评?审后，报行政副总?批准确定。 ? 4.3 《办?公用品采购计划表?》中定点单位价格?备案表中没有的物?品，行政部需对此?类物品单独进行多?方比价，至少了解?三家以上同类产品?报价，进行价格、?质量和售后服务比?较后，选择性价比?最高的供应单位，?此类物品实施采购?前必须经行政副总?批准。 ?4.4行政部需对?常用办公用品根据?消耗情况合理备存?，并定期采购，采?购量除保证供应外?，应保证合理的库?存。 4?.5采购物品送达?公司后，行政部必?须安排两人对办公?用品进行质量和价?格验收并在报账时?加盖验收条章，由?经手人和验收人签?字确认。 ? 4.6报销办公?用品费用时，财务?部主要依据年度定?点单位价格备案表?审核： 经?部门经理签字批准?的部门《办公用品?申请单》，经行政?副总批准的《办公?用品采购计划表》?，原始发票单据，?验收单据。 ? 5.办公用品?领用、保管和调拨? 5.1?办公用品由行政部?统一购置和保管，?并指定保管人发放?时对领用进行登记?。 5.?2各部门要控制和?合理使用办公用品?，杜绝浪费现象。?水笔芯、圆珠笔芯?、胶水、墨水、涂?改液、计算器等办?公用品重新领用时?应以旧换新。 ? 除办公用?品的报销规定执行?《费用报销管理暂?行规定》外，其他?执行该管理规定，?否则每次对当事人?处50元以上罚款?。 7.?本规定由财务部负?责解释和补充，本?规定自201X年?**月**日起执?行。第二篇： ? 办公用品管理?制度中国xxxx?公司 办公用品管?理制度为规范公司?办公用品的申购、?入库、保管、发放?、使用、报废、盘?存、交接程序，使?之管理有序，责任?明确，节俭节约，?避免浪费，特制订?本制度。 ? 一、办公用?品的分类。 按使?用的性质分为低值?易耗品和高值保管?品两类。 其中低?值易耗品主要指：? 签字笔、?圆珠笔、铅笔、信?封、刀片、胶水、?回形针、胶带、气?泡袋、大头笔、割?刀、刀座、绑带、?大头针、图钉、曲?别针、橡皮筋、复?印纸、打印纸、便?签纸、橡皮擦、原?子笔、笔芯、夹子?、涂改液、白板笔?、萤光笔、记事本?、电风扇、线插板?、插座、