施工技术管理检查流程.docVIP

COM04.03 施工技术管理检查流程 1.流程目标 本流程主要阐述施工技术管理检查的工作流程，旨在找出施工技术管理中存在的问题和差距，提出整改意见和措施，督促项目落实制度，帮助项目提高技术管理水平和经济效益。 2.流程责任部门及岗位 流程责任部门：流程责任岗位：3.相关政策和制度 【AR01】《流程步骤责任岗位流程步骤描述文档 【C01】 公司制定下发了《 01 召集专业会议 公司总工程师 公司总工程师组织召开专业会议，明确检查时间、内容、形式、检查小组组长、检查分组及人员组成情况、每个检查小组所检查项目数量和名称等。 02 起草施工技术管理检查通知 技术中心经办人 根据专业会议召开情况，起草施工技术管理检查通知，通知内容包括会议确定的检查项目、检查小组成员及分组情况、检查的时间、内容及要求等。 经办人将起草的施工技术管理检查通知提交给技术中心主任审核 【EF01】《关于开展XX年度施工技术管理检查的通知》 03 审核 技术中心主任 【C02】 技术中心主任对起草的施工技术管理检查通知进行审核，主要审核通知中所列项目与专业会议确定的检查项目、时间、内容、要求、检查小组成员及分组情况等是否与会议所确定的事项一致。 技术中心主任将审核后的施工技术管理检查通知提交给公司总工程师审批。 【EF01】《关于开展XX年度施工技术管理检查的通知》 04 审批 公司总工程师 【C03】 公司总工程师对起草的施工技术管理检查通知进行审批，主要审核通知中所列项目与专业会议确定的检查项目、时间、内容、要求、检查小组成员及分组情况等是否与会议所确定的事项一致。 审批完成后在施工技术管理检查通知上签署意见并签名。 【EF01】《关于开展XX年度施工技术管理检查的通知》 05 下发施工技术管理检查通知 技术中心经办人 技术中心经办人将经总工程师审批后的施工技术管理检查通知印发至各检查小组成员和所有受检项目部，使检查小组成员做好检查准备，受检项目部做好迎检准备。 【EF01】《关于开展XX年度施工技术管理检查的通知》 06 召开汇报会议 检查小组组长 检查小组到达项目后，检查小组组长组织召开由检查小组、项目党政领导及各部门负责人参加的迎检汇报会，汇报工作主要内容：是否严格按照公司【AR01】【AR02】文件开展项目日常工作、项目主要取得成绩、项目存在的不足、责任成本管理情况等。 07 现场检查 检查小组 【C04】 检查小组进行检查，检查通过现场察看、审阅资料、谈话、专业考试和交流会等方式。检查小组对各自检查的内容形成检查记录，检查记录主要包括检查中发现的问题及整改意见。 【EF02】《现场检查记录》 08 整理汇总检查记录 检查小组 检查小组对检查情况进行汇总记录，形成汇总的《现场检查记录》。 【EF02】《现场检查记录》 09 召开检查通报会 公司总工程师 【C05】 公司总工程师组织召开检查小组成员、项目班子成员及项目各部门负责人参加的检查会议，通报施工技术管理检查情况，检查小组成员与被检查单位对记录的问题、整改意见以及处罚事项等问题交换意见，《现场检查记录》交项目党政领导签字确认。 【EF02】《现场检查记录》 10 起草施工技术管理检查通报 技术中心经办人 公司各检查小组分组（分专业）将《现场检查记录》交技术中心经办人进行汇总，起草《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》。 【EF03】《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》 11 召开专业会议 公司总工程师 【C06】 公司总工程师组织召开专业会议，对《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》通报的情况、反映的问题及文字表述的合理性等进行讨论审核。 【EF03】《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》 12 总经理办公会 总经理办公会 【C07】 技术中心经办人将公司总工程师审批的《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》提交总经理办公会予以审议。 【EF03】《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》 13 下发施工技术管理检查通报 技术中心经办人 技术中心经办人将通过总经理办公会审议的《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》予以印发。 【EF03】《关于XX年施工技术管理检查情况的通报》 14 整改情况反馈 项目部 【C08】 项目部各业务部门在通报规定时间内，将《整改回复单》反馈到公司对口业务部门。整改回复包括文字描述和能表明整改情况的图片资料，并经业务部门签字或盖章后提交各业务部门。 【EF04】《整改回复单》 15 资料归档 各检查小组 【C09】 各检查小组将本流程形成的本部门所有资料予以装订成册，并按照文件归档要求予以归档。 【EF05】《归档资料》 流程结束。 5.流程图  5