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2018年四川省成都市双流区九江初级中学 部门预算 目 录 第一部分四川省成都市双流区九江初级中学概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 四川省成都市双流区九江初级中学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、收支总表 、 三、 四、 五、 六、 七、 八、四川省成都市2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作  第二部分 九江初中2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预元；元元增元，增长%，变动的主要原因。1、元元，%，变动的主要原因。、270,940.00元，比2017年预算数273500元减少元，减少%，变动的主要原因是校舍维修补助减少21,870,805.00元19,374,803.00元1,377,824.00元1,118,178.00元、“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行维护费 根据成都市核定我校车辆编制数为辆，实际车辆保有量为辆。201年预算安排公务用车购置及运行维护费，与201年预算持平。无公务用车购置费用预算。 201年安排公务用车运行维护费元。用于辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。使用安排支出。、预算收支说明 公共财政基金收入事业收入事业单位经营收入其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入用事业基金弥补收支差额22,141,745.00元元增元，增长%，变动的主要原因是教师工资福利增加。 七、2018年收入预算情况说明 九江初中2018年收入预算22,141,745.00元22,141,745.00元。2018年部门预算支出总计22,141,745.00元基本支出预算21,870,805.00元，项目支出预算270,940.00元，××部门政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。 （三）国有资产占有使用情况 2017年，九江初中共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。 2018年部门预算没有安排购置车辆，无购置单位价值200万元以上大型设备预算。 （四）绩效目标设置情况 2018年××部门实行绩效目标管理的项目**个，涉及一般公共预算**万元，政府性基金预算**万元。 第三部分 名词解释 九江初中2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(类)(款)(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(类)(款)(项)：指行政单位开展等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(类)(款)(项)：(项)：(项)：结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 “三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支