不合格品控制程序最终稿.docVIP

桐柏安棚碱矿有限责任公司 不合格品控制程序 版次 A 页次 1/4 1 目的 对产品生产所涉及的各过程中出现的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 本程序适用于对公司各类不合格品的控制。 3 职责 3.1 质量控制中心负责对体系运行中出现的不合格品组织相关单位进行识别和控制; 3.2 安全环保部负责对安全、环境管理过程中出现的不合格品组织相关单位进行识别和控制。 3.3 生产管理部负责对不合格的原材料、辅助材料、半成品、成品进行标识、隔离。 3.4 营销部负责对仓储的不合格成品的标识、隔离，并对交付后的不合格品进行识别，按评审结果对不合格品进行处置。 3.5 采购部负责根据评审结果对不合格原辅材料进行处置。 3.6 其它单位负责对本单位不合格项进行识别和控制。 4 不合格品的分类 4.1 严重不合格品：经检验判定的批量不合格产品，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标或造成其它重大不良影响的。 4.2 一般不合格品：个别或少量对产品质量、安全、环境管理过程不能造成重 修改状态 0 执行主体 质量控制中心 桐柏安棚碱矿有限责任公司 不合格品控制程序 版次 A 页次 2/4 大影响的。 程序 5.1各相关责任部门根据管理职责对体系运行过程中出现的不合格品进行识别，并填写《不合格品通知单》，通知相关部门，做好不合格品记录。 5.2 相关责任部门根据《不合格品通知单》的内容在不合格品上进行明显标识将其隔离存放，并做好记录。 5.3 不合格的评审 5.3.1不合格品的评审由各相关责任部门负责组织有关人员予以评审，并编制《不合格品评审处置单》。 5.3.2 不合格品通过评审，由组织部门填写《不合格品评审处置单》，由相关部门组织实施。 5.3.3 不合格品的处置 5.3.3.1 不合格辅助材料的处置 a) 大宗辅助材料原则上不得让步接收，因特殊情况需让步接收时,应由采购部门提出申请,经总经理批准方可让步接收。 b) 其它原辅材料一般不合格的可经生产管理部主管领导批准后，让步接收，生产管理部应在检验报告上加盖“让步接收”章。使用部门按评审报告规定的内容投入使用并及时通知相关部门和岗位，制定相应的措施以确保产品质量。同一供货商所供同一类辅助材料只能让步接收一次，同一不合格品6个月内不得重复出现两次不合格品。严重不合格的按照拒收处理，由采购部负责退 修改状态 0 执行主体 质量控制中心 桐柏安棚碱矿有限责任公司 不合格品控制程序 版次 A 页次 3/4 货。 c）未经评审的一般不合格辅助材料，因特殊情况需紧急投入使用的辅助材料，由使用单位提出申请，主管领导批准后，可作让步接收处理。但使用单位要做好记录和标识，一旦发现生产使用过程中发生问题，要立即停止使用，由采购部负责退货处理。 5.3.3.2 不合格半成品的处置 生产管理部及纯碱车间接到不合格信息后，要及时调整工艺参数，加强监控，尽快使其恢复受控状态。 5.3.3.3 不合格成品的处置 a) 当生产中出现不合格成品时，质量控制中心应及时通知生产管理部，按照《纠正措施控制程序》中4.2.2对不合格品进行处理； b) 产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时的一般不合格品，在征得顾客同意的情况下，可做让步放行，营销部对让步放行的不合格品的生产时间、数量、性质及流向做好详细记录； c) 对影响客户使用的严重不合格品，可做降级处理，由营销部根据评审报告内容负责实施。 5.3.3.4 已交付后的不合格成品的处置 a) 对已交付或使用中发现的不合格品，质量控制中心和营销部与顾客共同进行 现场验证，分清责任。 修改状态 0 执行主体 质量控制中心 桐柏安棚碱矿有限责任公司 不合格品控制程序 版次 A 页次 4/4 属本公司责任的应组织相关生产单位采取相应的纠正或预防措施，同时营销部应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的需求; 属于顾客责任的，本公司提供技术服务和技术支持。 b) 不合格品处置的实施情况由质量控制中心跟踪验证。 5.3.4 不合格记录的保存 不合格品评审和处置记录由相关管理单位统一保存，保存期限为两年。 6 相关文件 6.1 GB210.1-2004《工业碳酸钠》 6.2 AJ53－2004《中控分析操作规程》 6.3 Q/AJ GL06-2004《纠正措施控制程序》 6.4 Q/AJ GL07-2004《预防措施控制程序》 7 记录 7.1 Q/AJ GL05-2004-JL01《不合格品通知单》 7.2 Q/AJ GL05-2004-JL02《不合格品评审处置表》 7.3 Q/AJ GL05-2004-JL03《不合格品处理记录表》 修改状态 0 执行主体 质量控制中心