公司质量安全风险控制手册目录解读.pptVIP

现场文明施工管理 公司安全质量风险控制手册（目录）解 读沪昆客专湖南公司2012年8月2日 一、目 的 为贯彻落实铁道部党组安全风险管理要求，加强沪昆客专湖南段工程建设实施质量安全风险管理，强化现场质量安全风险过程控制，做到质量安全管理掌控关口前移，实现现场质量安全稳定，公司组织研究制定了《风险管理防控手册目录》，请参建各单位依据本标段的工程特点和风险源类型组织细化。 二、依 据 国家标准 管理体系要求 铁道部有关规定、规程、办法、通知 高速铁路验标 高速铁路施工指南 公司质量安全风险管理实施方案、管理办法 三、适用说明 本手册目录按四大章划分，即基本作业类；设施、设备类；管理类；外部环境及其它类，并整合分解出24个小节、89个子目、329个分子目，基本涵盖了工程建设的施工、管理体系、标准化作业的各个环节。 各施工、监理单位补充时按相应条目录入 三、适用说明 各施工单位按照本标段承担专业工程范围内容，按照手册目录中统一规定的内容和格式，自下而上组织进行质量安全风险分析研判，项目部汇总各分部、分部汇总各作业队的风险分析、判识结果，编制汇总成项目部《质量安全风险控制表》，根据《质量安全风险控制表》，结合强制性标准和公司有关规定等要求， 三、适用说明 由项目部组织局内专家和技术人员对《风险防控表》揭示的风险进行分析评估，制定防控措施并归纳整理编写《质量安全风险控制手册》，由项目部指导各分部，依据风险控制措施分不同岗位或专业项目编印《岗位质量安全风险提示卡》，按企业内控管理要求发布实施。 四、日常管理 公司每半年不少于一次、各施工、监理单位每季度不少于一次对质量安全风险控制表进行全面梳理，对风险事件和防控措施进行补充修订。 五、有关要求 1.各参建单位项目部负责全标段范围内所涉及的工程项目、质量安全体系的风险辨识、分析、研判，编制完成标段《质量安全风 险控制表》，《质量安全风险控制手册》。 2 .参建单位各项目分部负责本部管辖范围内所涉及到工程项目、质量安全体系的风险辨识、分析、研判，依据项目部指导意见，编制形成分部《质量安全风险控制表》、《质量安全风险控制手册》 五、有关要求 3 .参建单位各作业队根据本队承担任务所涉及的岗位和工种进行风险辨识、研判，结合分部控制手册，编制形成作业队《岗位质量安全风险提示卡》。 4 .各施工现场风险辨识、分析、研判结果和《质量安全风险控制表》提示内容，设立风险揭示牌提示该工点工程质量安全风险内容；作业队根据《岗位质量安全风险提示卡》内容，分不同工种将岗位质量安全风险提示信息印制在现场作业人员在作业胸卡背面，便于随时了解和掌握风险、规避风险。 五、有关要求 5.参建各施工单位要结合本标段工程任务具体情况，按照手册目录中统一规定的内容和格式，组织进行质量安全风险分析研判，编制《质量安全风险控制表》、《质量安全风险控制手册》、《岗位质量 安全风险提示卡》，一并报公司安质部备案。 六、风险控制表填写要点提示 编码规则 质量安全风险的代码由17位字母数字符号构成，其包括了该风险源的属性和专业类别，也包括该风险源的等级。如下图所示 X X X X X – X X X X X X – X X X X 六、风险控制表填写要点提示 防控措施 第9栏“措施类别”填写代码 XC—消除措施。即：针对导致风险事件的各类原因，采取工艺改进、资源更新、管理变更等各类措施以消除风险。由于风险事件的原因往往难于完全研判，从技术上或投入上看，质量安全风险消除措施的实现一般有难度。 YF—预防措施。即：针对风险事件的原因采取预防事件发生的措施，尽管不能完全消除风险但可以降低事件发生的频度（可能性），如防灾监控、方案评审、持证上岗、质量安全检查等。 六、风险控制表填写要点提示 KZ—控制措施。即：不可避免地发生事件的情况下，采取措施消除事件后果或控制后果严重程度。如支架预压、大体积砼降温、个人安全防护用品等。 YJ—应急措施。即：既不减少事件频率、也不能消除或降低事件危害，但能减轻事件发生后进一步扩大影响范围的措施，如处罚措施、返工处理、应急预案及救援等。 六、风险控制表填写要点提示 1.在风险研判过程中，作业队填2-7项，其它不填，分部预填8-13项内容后由分部汇总上报； 2. 项目部负责收集整理编号并确定填写8-14内容。备注栏可填写控制库对应编号；项目部主管部门收集分部风险控制表整理后，组织分部完成风险防控措施的制定，最终确定编号，并编制手册。 3.电子表格一律使用EXCEL程序编写。 * * 5位字 母数 字 标段 识别 4位字 母，属 性一二 级分类 编码 2位数 字，三 级 分类 编码 1位 字母， 可能 的 结果 3位数