主办机关工管理自主评量表.docVIP

PAGE PAGE PAGE 17 附件1一主辦機關工程管理自主評量表 980101 附件1 一 一、基本資料 計畫名稱 工程名稱 發包預算(千元) 工程底價(千元) 契約金額 (千元) 工程類別 查核日期 年 月 日 開工日期 年 月 日 (預定) 完工日期 年 月 日 工 期 年 月 日 (工期 工作\日曆天) 工程進度(％) 預定進度 　 ％ 實際進度 　 　％ 經費支用 預定支出 　　 千元 實際支出 　　 千元 主管機關 機關代號 主辦機關 機關代號 專案管理單位 代(編)號 設計單位 代(編)號 監造單位 代(編)號 承攬廠商 統一編號 品管人員* (*表示需受訓合格) 證書編號 監造單位監工人員* 證書編號 專任工程人員(營造業) 證照編號 工地主任(營造業) 證照編號 工程概要： 填表說明： 1.主辦機關應於接受查核時，將填寫後之自主評量表於查核前或查核時，提送工程施工查核小組參考；非屬工程專責機關者，可請專案管理廠商或監造廠商填寫初稿。另主辦機關得依本表辦理督導。 2.缺失項目請於□打勾，位置或缺失情形可於該項最後空白處註明。 3.表每項依缺失嚴重度[中等M,嚴重S]之扣點數(輕微L不扣點)，係提供查核委員參考。 4.主辦機關應擇與受查標案工程項目相關之本表內容，組合使用，以減少文件篇幅。 品質管理制度Q： Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位： １、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1) □4.01.01[-1,-2]□契約內未編列品管費用或比率不符規定，或□未編列承包商材料設備之檢驗費用，或□ □4.01.02[-1,-2]□未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或□查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場 □4.01.03[-1,-2] 工程契約□內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或□ □4.01.04[-2,-4 □4.01.05[-2,-4 □4.01.06[-2,-4]監造計畫□無核定紀錄或 □4.01.07[-1,-2]□機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場或□ □4.0 □4.0 □1.應定期召開施工講習會或檢討會； □2.於工地現場製作樣品； □3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板； □4.01.10[-1,-2]□工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或 □4.01.11[-1,-2]未將核定之委辦監造單位受訓合格之 □4.01.12[-1,-2]未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換 □4.01.13 □4.01.14 □4.01.15[-1,-2]□鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告；或 □4.01.16 □4.01.18 □4.01.19[-1,-2]未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或 □4.01 □4.01.20. □4.01.20.02[-1,-2] □4.01.20.03[-1,-2] □4.01.20. □4.01.21[-1,-2]未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；或 □4.01.22[-1,-2]□未將維護規定納入工程契約或 □4.01.99[-1~-5]主辦機關／專案管理廠商其他缺失： ２、監造單位：(QA2) □4.0 4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核) □4.02 □4.02.01.02[-1,-2]□ □4.02.01.03 □4.02.01.04 □4.02.01.05[-1,-2]□ □4.02.01.06[-3,-5]□ □4.02.01.07[-1,-2]□工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或 □4.02.01.08 □4.02.01.09 □4.0 □4.02.0 □4.02.03 □4.