APISpecQ标准培训教材.ppt

Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * 共6个 计量职能－组织中负责确定并实施测量控制体系的职能 Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * Mike * 成立审核组 体系文件审核 确定审核计划 准备工作文件 内部审核准备阶段 成立审核组 在进行内审前，管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组。 审核组 审核组长 审核员 确定审核计划 拟审核过程和区域的状况 拟审核过程和区域的重要性 以往的审核结果 内 审 策 划 年度审核计划 追加审核计划 现场审核计划 审核准备 熟悉必要的体系文件 编制检查表 审核组长审核检查表 现场审核准备 审核实施计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 审核日期 审核日程安排 审核报告发布日期及范围 审核实施计划内容 检查表的作用 保持审核目标的清晰和明确。 保持审核内容的周密和完整。 保持审核节奏和连续性。 减少审核员的偏见和随意性。 现场审核 首次会议 现场检查 审核组会议 末次会议 现场审核 首次会议——内容 会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时请最高管理者或管理者代表讲话； 人员介绍：审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门介绍陪同人员； 重申审核目的和范围；明确审核的目的，审核的依据，审核将涉及的部门； 现场审核计划的确认：现场审核计划不宜做大的改动，征得各受审核部门的最后确认； 强度审核的原则：强调审核的客观、公正性，说明审核是抽样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的报告形式。 会议结束：确定末次会议的时间、地点、出席人员，审核组长致谢。 现场检查 现场检查 现场检查注意事项 审核路线和方法 审核过程的控制 不合格项和不合格报告 现场检查注意事项 当发现不合格时，要追查到必要深度 不要完全脱离检查表 要相信样本 要透过问题现象寻找客观证据 始终保持客观、公正和礼貌 与被审核方负责人共同确认事实 审核员应随机抽取样本 现场检查 审核过程控制 控制客观性 控制审核进度 控制审核计划 控制审核气氛 控制审核结果 控制纪律 组 长 控 制 审 核 全 过 程 现场检查 不合格项和不合格报告 不合格的形成及类型 不合格报告编写 不合格报告内容 不合格报告分发 现场检查 不合格形成 不 合 格 的 形 成 文文不符：质量管理体系文件与 ISO/TS29001标准或有关法规、合同要求不符 文实不符：未按质量管理体系文件的规 定执行 实效不符：虽按质量管理体系文件规定 执行，但缺乏有效性 现场审核——不合格性质 不 合 格 的 性 质 体系性不合格：质量管理体系文件与 ISO/TS29001标准或有关法规、合同要求不符 实施性不合格：未按质量管理体系文件的规 定执行 效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定 执行，但缺乏有效性 不合格类型 不 合 格 的 类 型 严重不合格 一般不合格 体系运行出现系统性失效。 体系运行出现区域性失效 影响产品或体系运行的后果严重的不合格现象 对满足质量管理体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题 对保证所审核区域的体系有效性而言，是个次要的问题 不合格事实描述 不合格事实确认 原因分析 制定纠正措施 认可纠正措施 纠正措施执行 纠正措施验证 审核员 责任部门 责任部门 责任部门 审核员 责任部门 审核员 不合格报告使用流程 末次会议——内容 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合； 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风险； 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并按重要程度依次宣读不合格报告； 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。 提出纠正措施要求：提出采取纠正措施的要求，提出受审核部门纠正措施计划的答复时间，完成纠正措施的时限，验证纠正措施的方法。 会议结束：