各分包队结帐说明.docxVIP

2012年底项目分包单位结帐说明朱士忠劳务队西关大宅合同内152250.00元+增加工程386565.00（暂按） =538815.00元合同外地下室及出入口建筑（暂按）100㎡×200.00元/㎡=20000.00元两个化粪池（暂按）20000.00元二单元一～二层原建筑房屋改造及抹灰（暂按）300㎡×100.00元/㎡=30000.00元西边化粪池上建筑40㎡×200.00元/㎡=8000.00元项目部用零工（暂按）100000.00元合计:178000.00元共计:716815.00元(大写人民币:柒拾壹万陆仟捌佰壹拾伍元整)已支付345675.00元+正在申请129325元=475000.00元未付款为716815.00元-475000.00元=241815.00元培训中心装修工程合同内（按暂）632023.00元合同外地下消防水池（按暂）42000.00元返工的地下室墙（按暂）8000.00元地下室抽排水用零工（按暂）15000.00元25#联排改造室外暖气主干管用零工（按暂）13000.00元合计:78000.00共计:710023.00元(大写人民币:柒拾壹万零贰拾叁元整)已支付63202.30元+正在支付284410.35元=347612.65元未付款为710023.00元-347612.65元=362410.35元外墙保温真石漆队西关大宅合同内272000.00元合同外屋面造型天沟真石漆（暂按）300㎡×70.00元/㎡=21000.00元北立面墙面由原合同外墙涂料改为真石漆（暂按）350㎡×31.00元/㎡=10850.00元四单元五层(原合同只计划的四层)增加外墙保温真石漆（暂按）80㎡×139.00元/㎡=11120.00元雨落水管道和空调栏杆真石漆（暂按）200㎡×70.00元/㎡=14000.00元合计:56970.00元共计:328970.00元(大写人民币:叁拾贰万捌仟玖佰柒拾元整)已支付95200.00元+正在支付81600.00元+申请支付81600.00元=258400.00元(原合同金额的95%)大写人民币:贰拾伍万捌仟肆佰元整未付款为328970.00元-258400.00元=70570.00元培训中心合同内212400.00元合同外由真石漆平面改为画砖真石漆面1800㎡×42.00元/㎡=75600.00元共计:288000.00元(大写人民币:贰拾捌万捌仟元整)已支付138060.00元+申请支付63720.00元=201780.00元(原合同金额的95%)大写人民币:贰拾万零壹仟柒佰捌拾元整 未支付288000.00元-201780.00元=86220.00元已完成影院顶棚喷黑色防火涂料施工计25280.00元(贰万伍仟贰佰捌拾元整)因未交付暂按80%支付为申请支付20224.00元(贰万零贰佰贰拾肆元整)屋面防水施工队西关大宅屋面防水合同内74800.00元已支付材料款53680.00元+申请支付12672.00元=66352.00元(陆万陆仟叁佰伍拾肆贰整)注:材料款按100%支付,人工费现按60%申请支付。合同外地下室防水（暂按）200㎡×70.00元/㎡=14000.00元（未付款）3、培训中心屋面防水合同内（暂按）55500.00元，实际结算为50932.50元(大写人民币:伍万零玖佰叁拾贰元伍角整) 申请支付48385.87元(大写人民币:肆万捌仟叁佰捌拾伍元捌角柒分整)4、合同外地下室消防水池及24#联排防潮墙高分子防水为12500.00元（未付款）四、塑钢窗安装队 1、西关大宅合同内100320.00元已付工程款60%即60192.00元(大写人民币:陆万零壹佰玖拾贰元整)因未竣工验收,再加上窗框喷漆质量有问题,年底暂不考虑付款了。2、合同外（未收方量，暂估）①塑钢窗70㎡×260.00元/㎡=18200.00元②室内断桥铝推拉窗23㎡×400.00元/㎡=9200.00元合计：27400.00元共计:127720.00元-已付60192.00元=67528.00元为未付款 3、培训中心合同内92540.00元-正在支付55524.00元=37016.00元(大写人民币:叁万柒仟零壹拾陆元整)为未付款五、日上防火、防盗门安装队 1、培训中心合同内40025.50元(工程安装完成并验收)-已支付12007.65元-正在支付28017.94元(大写人民币:贰万捌仟零壹拾柒元玖角肆分整)注本防火门、防盗门安装完成验收后无质量保修金，厂家负责保修。六、空调栏杆安装队 1、西关大宅空调护栏及基座确认函金额为44130.00元已完成安装任务为24040.00元 2、培训中心空调护栏、基座、铝合金百叶窗、隔声窗钢梁等确认函