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宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP17-01 过程和产品的监视和测量程序 版 本: 第四版 (2002) 持 有 者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布 2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司 XX有限公司 程序文件 过程和产品的监视和测量程序 第4版(2002)第1次修改 第1页 共4页 1. 适用范围 本程序规定了监视和测量活动及监测的记录和检验报告，以保证过程满足策划的要求、并验证产品满足规定要求。 本程序用于本公司产品的来料、半成品、最终产品的监视和测量，以及过程的监视和测量。 2. 相关文件及术语 QP02-01 《 HYPERLINK ..\\记录控制程序\\记录控制程序.doc 记录控制程序》 QP06-01 《 HYPERLINK ..\\人力资源控制程序\\人力资源控制程序.doc 人力资源控制程序》 QP17-01 《 HYPERLINK ..\\内部审核程序\\内部审核程序.doc 内部审核程序》 QP18-01 《 HYPERLINK ..\\不合格品控制程序\\不合格品的控制程序.doc 不合格品控制程序》 QP19-01 《 HYPERLINK ..\\统计技术实施与控制\\统计技术实施与控制程序.doc 统计技术实施与控制程序》 QR17-01-01 《HYPERLINK \\\\BIRDDOMINO\\质量管理部\\2000体系文件\\过程和产品的监视和测量程序\\报告与表格\\检验计划.doc检验计划》 3. 职责 3.1质量稽查部负责对产品质量、岗位职责、劳动纪律、服务、成本、人事等工作质量进行日常监督稽查。 3.2 质量管理部是产品监视和测量的主管部门，负责产品监测的控制，制订检验计划和各种检验规范；并组织实施。 3.3 研究开发部负责新产品开发试验方法的制定。 3.4 质量管理部负责进货、最终监测，并做好监测记录。 3.5 产品制造部的质量控制处和产品生产处负责半成品的监视和测量，并做好监测记录。 3.6 物资管理部、产品制造部配合质量管理部做好产品监测工作。 3.7 质量管理部负责产品检验计划的审批，并进行监督实施。 4.流程描述 4.1 日常稽查工作流程图（见附图1） 4.2 来料监测流程图(见附图2) 4.3 半成品和成品监测流程图（见附图3） 4.4 生产过程稳定性监测流程图(见附图4) 5 工作程序 5.1 过程的监视和测量 公司通过内审、定期检查、生产过程的实时监控，采用适宜的统计技术 XX有限公司 程序文件 过程和产品的监视和测量程序 第4版(2002)第1次修改 第2页 共4页 进行数据分析等手段，对QMS过程包括产品实现的必需过程进行监视和测量，为这些过程能实现所策划结果的能力提供证据，当发现能力不够充分时，应采取相应改进措施，以确保实现质量目标，满足顾客的要求。 5.1.1 内审执行《内部审核程序》。 5.1.2 日常稽查 由质量稽查部按照《质量手册》、《程序文件》、《各部门管理大纲》、《工艺文件》、《检验规程》及稽查部的相关文件等，采用定期的稽查方式，对产品质量、岗位职责、劳动纪律、服务、成本、人事等工作质量进行日常监督稽查，及时发现问题，并要求责任部门限期整改，相关记录按《记录控制程序》进行管理。 5.1.3 数据分析执行《统计技术实施与控制程序》。 5.2 来料的监视和测量 5.2.1 质量管理部的IQC接到 5.2.2 检验员检验时应严格遵守 5. 5. 5.3 半成品的监视和测量 5.3.1 产品制造部的质量控制处的检验员按“检验计划”中相应的检验规范进行检验。检验时，检验员要严格遵守检验规范（如需计算机检验程序控制，由检验程序检验合格显示PASS，不合格的打印故障单或作标记），并在相应的质量报告上做记录，当半成品出现不合格品时，检验员与生产线交接，送到维修线，维修线技术员进行判定原因、返工，并填写 5. 4 最终产品的监视和测量 5.4.1 质量管理部的OQC按“检验计划 5.4. XX有限公司 程序文件 过程和产品的监视和测量程序 第4版(2002)第1次修改 第3页 共4页 且结果满足规定要求。 5.4.3 对于生产线每天生 5.4. 5.5检验报告 5.5. 5.5. 5.5. 5.5.4 5.5. 5.5. 5.6检验员按《人力资源控制程序》进行培训，取证上岗，以确保